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Início / Transparência / Ordem Cronológica

Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:CELSIANE BARROS COSTA 03306067350
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:07/02/2022
Data Pagamento:
Processo Administrativo:101/2021
Processo Licitatório:000097/21
Contrato:0033/22
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:207012 2022 EX
Valor Empenhado:R$ 250,20
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000182 DT 07/02/2022
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:CELSIANE BARROS COSTA 03306067350
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:17/03/2022
Data Pagamento:
Processo Administrativo:101/2021
Processo Licitatório:000097/21
Contrato:0033/22
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:217006 2022 EX
Valor Empenhado:R$ 375,49
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:CELSIANE BARROS COSTA 03306067350
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:18/03/2022
Data Pagamento:
Processo Administrativo:101/2021
Processo Licitatório:000097/21
Contrato:0033/22
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:218003 2022 EX
Valor Empenhado:R$ 500,40
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000184 DT 18/02/2022
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J B REGO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/04/2022
Data Pagamento:
Processo Administrativo:015/2021
Processo Licitatório:000108/21
Contrato:0053/22
Contrato Categoria:I - Fornecimento de bens
Empenho:309008 2022 EX
Valor Empenhado:R$ 1.995,29
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000158 DT 09/03/2022
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:F. SOUSA COSTA - SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/04/2022
Data Pagamento:
Processo Administrativo:004/2022
Processo Licitatório:000004/22
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:310039 2022 EX
Valor Empenhado:R$ 12,65
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000004107 DT 10/03/2022
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J B REGO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/06/2022
Data Pagamento:
Processo Administrativo:103/2022
Processo Licitatório:000015/22
Contrato:0071/22
Contrato Categoria:I - Fornecimento de bens
Empenho:510014 2022 EX
Valor Empenhado:R$ 9.361,23
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000225 DT 10/05/2022
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:SILVA E PONTES LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020200
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/06/2022
Data Pagamento:
Processo Administrativo:023/2021
Processo Licitatório:000001/21
Contrato:1053/22
Contrato Categoria:I - Fornecimento de bens
Empenho:530010 2022 EX
Valor Empenhado:R$ 34,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000700 DT 30/05/2022
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J K EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/06/2022
Data Pagamento:
Processo Administrativo:122/2021
Processo Licitatório:000122/21
Contrato:0065/22
Contrato Categoria:IV - Realização de obra
Empenho:602011 2022 EX
Valor Empenhado:R$ 5.000,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000188 DT 02/06/2022
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:D S BATISTA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.17
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/07/2022
Data Pagamento:
Processo Administrativo:038/2022
Processo Licitatório:100004/22
Contrato:0076/22
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:722017 2022 EX
Valor Empenhado:R$ 16.041,56
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000022 DT 22/07/2022
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:CELSIANE BARROS COSTA 03306067350
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/07/2022
Data Pagamento:
Processo Administrativo:067/2022
Processo Licitatório:000015/22
Contrato:0190/22
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:728019 2022 EX
Valor Empenhado:R$ 22,25
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000305 DT 28/07/2022
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:CELSIANE BARROS COSTA 03306067350
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/07/2022
Data Pagamento:
Processo Administrativo:067/2022
Processo Licitatório:000015/22
Contrato:0190/22
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:728018 2022 EX
Valor Empenhado:R$ 22,25
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000304 DT 28/07/2022
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:SILVA E PONTES LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020200
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/08/2022
Data Pagamento:
Processo Administrativo:023/2021
Processo Licitatório:000001/21
Contrato:1053/22
Contrato Categoria:I - Fornecimento de bens
Empenho:810012 2022 EX
Valor Empenhado:R$ 17,30
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000724 DT 10/08/2022
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EDILSON SANTOS CARDOSO
CNPJ Fornecedor:255.XXX.XXX-49
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 022000
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2022
Data Pagamento:
Processo Administrativo:029/2022
Processo Licitatório:000025/22
Contrato:0043/22
Contrato Categoria:II - Locações
Empenho:103030 2022 EX
Valor Empenhado:R$ 1.212,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:8
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:SILVA E PONTES LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020200
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2022
Data Pagamento:
Processo Administrativo:023/2021
Processo Licitatório:000007/22
Contrato:1053/22
Contrato Categoria:I - Fornecimento de bens
Empenho:830037 2022 EX
Valor Empenhado:R$ 590,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:I L C BRANCO ALMEIDA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.17
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2022
Data Pagamento:
Processo Administrativo:117/2021
Processo Licitatório:000027/21
Contrato:0022/22
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:914021 2022 EX
Valor Empenhado:R$ 241,57
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000695 DT 14/09/2022
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:GARDENIA SANTOS LOIOLA 07946107307
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.17
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2022
Data Pagamento:
Processo Administrativo:036/2022
Processo Licitatório:000003/22
Contrato:0122/22
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:916014 2022 EX
Valor Empenhado:R$ 3.000,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000353 DT 16/09/2022
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:CONSTRUTORA OK LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/10/2022
Data Pagamento:
Processo Administrativo:035/2022
Processo Licitatório:000001/22
Contrato:0068/22
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:908008 2022 EX
Valor Empenhado:R$ 4.500,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EDILSON SANTOS CARDOSO
CNPJ Fornecedor:255.XXX.XXX-49
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 022000
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/10/2022
Data Pagamento:
Processo Administrativo:029/2022
Processo Licitatório:000025/22
Contrato:0043/22
Contrato Categoria:II - Locações
Empenho:103030 2022 EX
Valor Empenhado:R$ 1.212,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:9
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:SILVA E PONTES LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020200
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/12/2022
Data Pagamento:
Processo Administrativo:023/2021
Processo Licitatório:000001/21
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:1108014 2022 EX
Valor Empenhado:R$ 248,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000747 DT 08/11/2022
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:CELSIANE BARROS COSTA 03306067350
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/12/2022
Data Pagamento:
Processo Administrativo:076/2022
Processo Licitatório:100021/22
Contrato:0297/22
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:1121010 2022 EX
Valor Empenhado:R$ 5.040,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000409 DT 21/11/2022
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:D S BATISTA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.16
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/12/2022
Data Pagamento:
Processo Administrativo:071/2022
Processo Licitatório:100016/22
Contrato:0335/22
Contrato Categoria:I - Fornecimento de bens
Empenho:1220006 2022 EX
Valor Empenhado:R$ 415,05
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:CLAUDIA DE SOUSA E SOUSA
CNPJ Fornecedor:761.XXX.XXX-53
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 022000
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/12/2022
Data Pagamento:
Processo Administrativo:049/2022
Processo Licitatório:000030/22
Contrato:1065/22
Contrato Categoria:II - Locações
Empenho:304005 2022 EX
Valor Empenhado:R$ 250,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:9
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:LAURA SOUSA RIBEIRO VIEIRA
CNPJ Fornecedor:609.XXX.XXX-63
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/12/2022
Data Pagamento:
Processo Administrativo:037/2022
Processo Licitatório:000029/22
Contrato:0064/22
Contrato Categoria:II - Locações
Empenho:311007 2022 EX
Valor Empenhado:R$ 1.500,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:9
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:CELSIANE BARROS COSTA 03306067350
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:31/12/2022
Data Pagamento:
Processo Administrativo:101/2021
Processo Licitatório:000097/21
Contrato:0034/22
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:120002 2022 EX
Valor Empenhado:R$ 271,27
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000174 DT 20/01/2022
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ANA MARIA MESQUITA VIANA
CNPJ Fornecedor:557.XXX.XXX-53
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/10/2023
Data Pagamento:
Processo Administrativo:111/2022
Processo Licitatório:000011/23
Contrato:0011/23
Contrato Categoria:II - Locações
Empenho:102123 2023 EX
Valor Empenhado:R$ 1.212,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:9
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/11/2023
Data Pagamento:
Processo Administrativo:079/2022
Processo Licitatório:000079/22
Contrato:0060/23
Contrato Categoria:I - Fornecimento de bens
Empenho:1101007 2023 EX
Valor Empenhado:R$ 2,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000082 DT 01/11/2023
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ANA MARIA MESQUITA VIANA
CNPJ Fornecedor:557.XXX.XXX-53
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/11/2023
Data Pagamento:
Processo Administrativo:111/2022
Processo Licitatório:000011/23
Contrato:0011/23
Contrato Categoria:II - Locações
Empenho:102123 2023 EX
Valor Empenhado:R$ 1.212,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:10
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:CELSIANE BARROS COSTA 03306067350
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:600
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/11/2023
Data Pagamento:
Processo Administrativo:011/2023
Processo Licitatório:000012/23
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:1114017 2023 EX
Valor Empenhado:R$ 3.000,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000692 DT 14/11/2023
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.21
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/11/2023
Data Pagamento:
Processo Administrativo:081/2022
Processo Licitatório:110025/22
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:1117007 2023 EX
Valor Empenhado:R$ 4.481,66
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000786 DT 17/11/2023
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:LENNY MAGAZINE LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.23
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/12/2023
Data Pagamento:
Processo Administrativo:077/02022
Processo Licitatório:000022/22
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:1222030 2023 EX
Valor Empenhado:R$ 3,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000423 DT 22/12/2023
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ANA MARIA MESQUITA VIANA
CNPJ Fornecedor:557.XXX.XXX-53
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/12/2023
Data Pagamento:
Processo Administrativo:111/2022
Processo Licitatório:000011/23
Contrato:0011/23
Contrato Categoria:II - Locações
Empenho:102123 2023 EX
Valor Empenhado:R$ 1.212,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:11
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ME LEVA EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/12/2023
Data Pagamento:
Processo Administrativo:140/2022
Processo Licitatório:100001/23
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:1201035 2023 EX
Valor Empenhado:R$ 6.933,09
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000039 DT 01/12/2023
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:CELSIANE BARROS COSTA 03306067350
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/12/2023
Data Pagamento:
Processo Administrativo:011/2023
Processo Licitatório:000012/23
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:1201033 2023 EX
Valor Empenhado:R$ 3.200,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000541 DT 22/06/2023
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:CELSIANE BARROS COSTA 03306067350
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:600
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/12/2023
Data Pagamento:
Processo Administrativo:011/2023
Processo Licitatório:000012/23
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:1229003 2023 EX
Valor Empenhado:R$ 600,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000737 DT 29/12/2023
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ME LEVA EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:31/12/2023
Data Pagamento:
Processo Administrativo:140/2022
Processo Licitatório:100001/23
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:216009 2023 EX
Valor Empenhado:R$ 11.936,25
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000019 DT 16/02/2023
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ANA MARIA MESQUITA VIANA
CNPJ Fornecedor:557.XXX.XXX-53
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:31/12/2023
Data Pagamento:
Processo Administrativo:111/2022
Processo Licitatório:000011/23
Contrato:0011/23
Contrato Categoria:II - Locações
Empenho:102123 2023 EX
Valor Empenhado:R$ 1.212,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:12
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:D S BATISTA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.16
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/01/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:056/2023
Processo Licitatório:000026/23
Contrato:0040/24
Contrato Categoria:I - Fornecimento de bens
Empenho:123002 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 1.021,96
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000315 DT 23/01/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:I L C BRANCO ALMEIDA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:14/02/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:094/2023
Processo Licitatório:000027/21
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:214001 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 111,30
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001030 DT 14/02/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ME LEVA EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:29/02/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:140/2022
Processo Licitatório:000001/23
Contrato:1070/24
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:209008 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 1.000,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000045 DT 09/02/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.90
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:14/03/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:002/2024
Processo Licitatório:100001/24
Contrato:0115/24
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:314005 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 110,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000013830 DT 14/03/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/03/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:060/2023
Processo Licitatório:000030/23
Contrato:0067/24
Contrato Categoria:I - Fornecimento de bens
Empenho:320015 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 3.349,17
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000105 DT 20/03/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/03/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:060/2023
Processo Licitatório:000030/23
Contrato:0067/24
Contrato Categoria:I - Fornecimento de bens
Empenho:304003 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 280,35
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000102 DT 04/03/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:POTENCIAL EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/03/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:058/2023
Processo Licitatório:000028/23
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:304002 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 8,02
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000230 DT 04/03/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:D S BATISTA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/05/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:063
Processo Licitatório:000033/24
Contrato:0043/24
Contrato Categoria:I - Fornecimento de bens
Empenho:502005 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 251,47
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000359 DT 02/05/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:D S BATISTA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/05/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:063/2023
Processo Licitatório:000033/23
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:524008 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 0,08
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:POTENCIAL EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/05/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:045/2024
Processo Licitatório:000024/23
Contrato:0165/24
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:529001 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 6.939,25
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000024 DT 29/05/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:PANDELIK SUPPORTING E-COMMERCE LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.32.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/05/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:039/2024
Processo Licitatório:100003/24
Contrato:0169/24
Contrato Categoria:I - Fornecimento de bens
Empenho:529003 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 295,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000015 DT 29/05/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:POTENCIAL EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/06/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:045/2024
Processo Licitatório:000024/23
Contrato:0165/24
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:603015 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 2.881,18
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000026 DT 03/06/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:D S BATISTA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/06/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:063
Processo Licitatório:000033/24
Contrato:0043/24
Contrato Categoria:I - Fornecimento de bens
Empenho:603016 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 1.872,92
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000399 DT 03/06/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:D S BATISTA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.16
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/06/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:056/2023
Processo Licitatório:000026/23
Contrato:0040/24
Contrato Categoria:I - Fornecimento de bens
Empenho:603020 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 1.449,35
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000398 DT 03/06/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:SILVA E PONTES LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020200
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/06/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:038/2023
Processo Licitatório:000014/23
Contrato:0051/24
Contrato Categoria:I - Fornecimento de bens
Empenho:620029 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 986,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000869 DT 20/06/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EDILSON SANTOS CARDOSO
CNPJ Fornecedor:255.XXX.XXX-49
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 022000
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/07/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:078/2023
Processo Licitatório:000008/24
Contrato:0008/24
Contrato Categoria:II - Locações
Empenho:102030 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 1.400,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:6
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MATEUS BEZERRA ARAUJO
CNPJ Fornecedor:079.XXX.XXX-09
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/07/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:079/2023
Processo Licitatório:000009/24
Contrato:0009/24
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:103010 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 1.400,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:6
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:POTENCIAL EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:05/08/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:045/2024
Processo Licitatório:000024/23
Contrato:0165/24
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:805002 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 475,06
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000039 DT 05/08/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/08/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:36
Processo Licitatório:000036/24
Contrato:0240/24
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:809005 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 503,51
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001293 DT 09/08/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:D S BATISTA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:29/08/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:056/2023
Processo Licitatório:000026/23
Contrato:0231/24
Contrato Categoria:I - Fornecimento de bens
Empenho:829005 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 253,36
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000475 DT 29/08/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EDILSON SANTOS CARDOSO
CNPJ Fornecedor:255.XXX.XXX-49
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 022000
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/08/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:078/2023
Processo Licitatório:000008/24
Contrato:0008/24
Contrato Categoria:II - Locações
Empenho:102030 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 1.400,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:7
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:POTENCIAL EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/08/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:058/2023
Processo Licitatório:100024/23
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:809011 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 14.852,47
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000041 DT 09/08/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:POTENCIAL EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/08/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:058/2023
Processo Licitatório:000028/23
Contrato:1220/24
Contrato Categoria:I - Fornecimento de bens
Empenho:820005 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 60,12
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000474 DT 20/08/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MATEUS BEZERRA ARAUJO
CNPJ Fornecedor:079.XXX.XXX-09
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/08/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:079/2023
Processo Licitatório:000009/24
Contrato:0009/24
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:103010 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 1.400,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:7
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:POTENCIAL EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/08/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:045/2024
Processo Licitatório:000024/23
Contrato:0165/24
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:830083 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 960,25
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000042 DT 30/08/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:POTENCIAL EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/09/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:058/2023
Processo Licitatório:100024/23
Contrato:0165/24
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:906004 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 725,82
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000043 DT 06/09/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:POTENCIAL EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/09/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:058/2023
Processo Licitatório:100024/23
Contrato:0165/24
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:927005 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 1.328,14
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000045 DT 27/09/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EDILSON SANTOS CARDOSO
CNPJ Fornecedor:255.XXX.XXX-49
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 022000
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:078/2023
Processo Licitatório:000008/24
Contrato:0008/24
Contrato Categoria:II - Locações
Empenho:102030 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 1.400,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:8
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:36
Processo Licitatório:000036/24
Contrato:0240/24
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:910003 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 5.025,18
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001346 DT 10/09/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:N S ROSA FILHO DEDETIZACAO E SERVICO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:028
Processo Licitatório:000028/24
Contrato:0066/24
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:919003 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 2.898,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000400 DT 19/09/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MATEUS BEZERRA ARAUJO
CNPJ Fornecedor:079.XXX.XXX-09
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:079/2023
Processo Licitatório:000009/24
Contrato:0009/24
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:103010 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 1.400,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:8
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:POTENCIAL EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/10/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:058/2023
Processo Licitatório:100024/23
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:1004004 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 907,30
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000047 DT 04/10/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EDILSON SANTOS CARDOSO
CNPJ Fornecedor:255.XXX.XXX-49
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 022000
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/10/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:078/2023
Processo Licitatório:000008/24
Contrato:0008/24
Contrato Categoria:II - Locações
Empenho:102030 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 1.400,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:9
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:POTENCIAL EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/10/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:058/2023
Processo Licitatório:100024/23
Contrato:0165/24
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:1023001 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 1.943,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ANONES ALVES PEREIRA
CNPJ Fornecedor:969.XXX.XXX-78
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/10/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:072/2023
Processo Licitatório:000002/24
Contrato:0002/24
Contrato Categoria:Outros
Empenho:103007 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 1.000,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:10
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MATEUS BEZERRA ARAUJO
CNPJ Fornecedor:079.XXX.XXX-09
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/10/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:079/2023
Processo Licitatório:000009/24
Contrato:0009/24
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:103010 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 1.400,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:9
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:N S ROSA FILHO DEDETIZACAO E SERVICO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/11/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:028
Processo Licitatório:000028/24
Contrato:2067/24
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:1101003 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 0,60
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000410 DT 01/11/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MARCELLA C. P. CORREA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/11/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:021
Processo Licitatório:000005/21
Contrato:0016/21
Contrato Categoria:Outros
Empenho:102019 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 25,45
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:4
Notas Fiscais:NF 000000001565 DT 04/07/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EDILSON SANTOS CARDOSO
CNPJ Fornecedor:255.XXX.XXX-49
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 022000
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/11/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:078/2023
Processo Licitatório:000008/24
Contrato:0008/24
Contrato Categoria:II - Locações
Empenho:102030 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 1.400,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:10
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ANONES ALVES PEREIRA
CNPJ Fornecedor:969.XXX.XXX-78
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/11/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:072/2023
Processo Licitatório:000002/24
Contrato:0002/24
Contrato Categoria:Outros
Empenho:103007 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 1.000,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:11
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MATEUS BEZERRA ARAUJO
CNPJ Fornecedor:079.XXX.XXX-09
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/11/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:079/2023
Processo Licitatório:000009/24
Contrato:0009/24
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:103010 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 1.400,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:10
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MANOEL PEREIRA DA SILVA
CNPJ Fornecedor:726.XXX.XXX-87
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/11/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:071/2023
Processo Licitatório:000001/24
Contrato:0001/24
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:103008 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 300,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:10
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EDILSON SANTOS CARDOSO
CNPJ Fornecedor:255.XXX.XXX-49
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 022000
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/12/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:078/2023
Processo Licitatório:000008/24
Contrato:0008/24
Contrato Categoria:II - Locações
Empenho:102030 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 1.400,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:11
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ELIEZER DA SILVA NASCIMENTO
CNPJ Fornecedor:011.XXX.XXX-03
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/12/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:077/2023
Processo Licitatório:000007/24
Contrato:0007/24
Contrato Categoria:II - Locações
Empenho:102029 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 1.400,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:9
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ELIEZER DA SILVA NASCIMENTO
CNPJ Fornecedor:011.XXX.XXX-03
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/12/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:077/2023
Processo Licitatório:000007/24
Contrato:0007/24
Contrato Categoria:II - Locações
Empenho:102029 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 1.400,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:10
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ELIEZER DA SILVA NASCIMENTO
CNPJ Fornecedor:011.XXX.XXX-03
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/12/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:077/2023
Processo Licitatório:000007/24
Contrato:0007/24
Contrato Categoria:II - Locações
Empenho:102029 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 1.400,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:11
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ELIEZER DA SILVA NASCIMENTO
CNPJ Fornecedor:011.XXX.XXX-03
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/12/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:077/2023
Processo Licitatório:000007/24
Contrato:0007/24
Contrato Categoria:II - Locações
Empenho:102029 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 1.400,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:12
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EDILSON SANTOS CARDOSO
CNPJ Fornecedor:255.XXX.XXX-49
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 022000
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/12/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:078/2023
Processo Licitatório:000008/24
Contrato:0008/24
Contrato Categoria:II - Locações
Empenho:102030 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 1.400,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:12
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MARIA DE FATIMA DA SILVA
CNPJ Fornecedor:072.XXX.XXX-98
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/12/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:082/2023
Processo Licitatório:000012/24
Contrato:0012/24
Contrato Categoria:II - Locações
Empenho:102034 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 1.000,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:11
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MARIA DE FATIMA DA SILVA
CNPJ Fornecedor:072.XXX.XXX-98
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/12/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:082/2023
Processo Licitatório:000012/24
Contrato:0012/24
Contrato Categoria:II - Locações
Empenho:102034 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 1.000,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:12
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ANONES ALVES PEREIRA
CNPJ Fornecedor:969.XXX.XXX-78
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/12/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:072/2023
Processo Licitatório:000002/24
Contrato:0002/24
Contrato Categoria:Outros
Empenho:103007 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 1.000,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:12
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MANOEL PEREIRA DA SILVA
CNPJ Fornecedor:726.XXX.XXX-87
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/12/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:071/2023
Processo Licitatório:000001/24
Contrato:0001/24
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:103008 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 1.100,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:11
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MATEUS BEZERRA ARAUJO
CNPJ Fornecedor:079.XXX.XXX-09
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/12/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:079/2023
Processo Licitatório:000009/24
Contrato:0009/24
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:103010 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 1.400,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:11
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MATEUS BEZERRA ARAUJO
CNPJ Fornecedor:079.XXX.XXX-09
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/12/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:079/2023
Processo Licitatório:000009/24
Contrato:0009/24
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:103010 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 1.400,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:12
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000007 - FOPAG - SEC DE ASSIST. SOCIAL E SEGURANÇA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:17/01/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:117009 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 4.000,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 258,81
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000009 - FOPAG - SEC DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:17/01/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:117010 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 3.350,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 258,81
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000019 - FOPAG - SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:17/01/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:117011 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 1.906,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 105,90
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000080 - FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020200
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:17/01/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:117012 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 7.800,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 517,62
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FOPAG - SEC MUN DE INFRA SERV URB OBRAS E TRANSP -
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:17/01/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:117014 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 2.612,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 105,90
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:31/01/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:036/2024
Processo Licitatório:000018/23
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:131007 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 5.025,18
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001539 DT 31/01/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.21
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:28/02/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:079/2024
Processo Licitatório:000017/24
Contrato:2701/25
Contrato Categoria:I - Fornecimento de bens
Empenho:228006 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 0,30
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000396 DT 28/02/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A F M NUNES MORAIS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/04/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:0501001
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:404008 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 5.500,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 020250000014 DT 04/04/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AXUS SOLUÇÕES LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/04/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:078
Processo Licitatório:000016/24
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:407006 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 764,62
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000001 DT 07/04/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/04/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:036/2024
Processo Licitatório:000018/23
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:409015 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 2.663,97
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001645 DT 09/04/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MANOEL PEREIRA DA SILVA
CNPJ Fornecedor:726.XXX.XXX-87
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/05/2025
Data Pagamento:30/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:509029 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 800,00
Valor Pago:R$ 800,00
Valor Líquido:R$ 800,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:13/05/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:0201003
Processo Licitatório:100002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:513014 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 10,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000134 DT 13/05/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:JOALISSON ANDRADE OLIVEIRA
CNPJ Fornecedor:629.XXX.XXX-30
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/05/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:522003 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 1.600,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J R BOGEA NETO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/06/2025
Data Pagamento:27/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0201005
Processo Licitatório:300001/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:604004 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 284,80
Valor Pago:R$ 284,80
Valor Líquido:R$ 284,80
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002114 DT 04/06/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.32.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/06/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:0704001
Processo Licitatório:000012/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:602009 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 4.616,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001133 DT 02/06/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/06/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:0301004
Processo Licitatório:000006/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:602015 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 809,40
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000180 DT 28/05/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AXUS SOLUÇÕES LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/06/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:080
Processo Licitatório:000016/24
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:602017 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 512,87
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000006 DT 10/04/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:T M M PRAZERES LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/06/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:0601002
Processo Licitatório:300008/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:610025 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 5.092,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000024 DT 10/06/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:16/07/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:0301004
Processo Licitatório:000006/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:716005 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 12.000,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000204 DT 16/07/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AGLA´ S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/07/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:000006/24
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701035 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 10.035,20
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000151 DT 01/07/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/07/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:0104004
Processo Licitatório:000022/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:717005 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 0,04
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000059 DT 17/07/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:JOSIVAN SILVA PINHEIRO
CNPJ Fornecedor:611.XXX.XXX-07
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:05/08/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:805005 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 2.580,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.21
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:11/08/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:077/2025
Processo Licitatório:000015/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:811007 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 16.027,68
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000541 DT 11/08/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/08/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:0201003
Processo Licitatório:100002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:19080002 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 11.071,94
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000163 DT 19/08/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:TM EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.60
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/08/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:079/2024
Processo Licitatório:100028/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:820005 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 7.801,60
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J K CONSTRUTORA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/08/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000029/23
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:801015 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 5.217,95
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000045 DT 01/08/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/09/2025
Data Pagamento:02/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0301004
Processo Licitatório:000006/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:901029 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 1.536,15
Valor Pago:R$ 1.536,15
Valor Líquido:R$ 1.536,15
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000213 DT 01/09/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/09/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:036/2024
Processo Licitatório:000018/23
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:901024 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 6.637,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001888 DT 01/09/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.21
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/09/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:079/2024
Processo Licitatório:000017/24
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:901027 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 5.843,39
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000565 DT 20/08/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/09/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:0302002
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:904002 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 2.669,74
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000218 DT 04/09/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:D VIANA COMERCIO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.39
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/09/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:1506001
Processo Licitatório:000033/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:910034 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 871,79
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000485 DT 30/06/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AGLA´ S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:18/09/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:000006/24
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:918008 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 6.290,97
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000170 DT 18/09/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:M E S XAVIER LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/09/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:923005 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 1.000,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000191 DT 23/09/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:036/2024
Processo Licitatório:000018/23
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:905002 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 5.667,98
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001990 DT 05/09/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:036/2024
Processo Licitatório:000018/23
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:905005 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 6.626,75
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001991 DT 05/09/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:TM EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.60
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:079/2024
Processo Licitatório:100028/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:917004 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 3.696,94
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000050 DT 17/09/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:0302002
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:918004 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 0,60
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000220 DT 18/09/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/10/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:0201003
Processo Licitatório:100002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:1001026 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 6.200,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000147 DT 30/06/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/10/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:0201003
Processo Licitatório:100002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:1001026 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 6.200,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000147 DT 30/06/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/10/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:0301004
Processo Licitatório:000006/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:1001042 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 257,50
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000207 DT 07/08/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/10/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:036/2024
Processo Licitatório:000018/23
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:1001048 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 0,03
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001955 DT 20/08/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:13/10/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:0302003
Processo Licitatório:000024/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:1013012 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 1.252,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002071 DT 13/10/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:WB SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.52.42
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/10/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:0104006
Processo Licitatório:000025/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:1020014 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 2.247,14
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000417 DT 20/10/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ALFA SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/10/2025
Data Pagamento:20/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:021
Processo Licitatório:000021/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:1023001 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 3.500,00
Valor Pago:R$ 3.500,00
Valor Líquido:R$ 2.875,00
Valor Descontado:R$ 625,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000013 DT 23/10/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/10/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:0201003
Processo Licitatório:100002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:1001026 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 3.800,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000147 DT 30/06/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/10/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:0201003
Processo Licitatório:100002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:1001026 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 3.800,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000147 DT 30/06/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:H T S DE SOUSA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/10/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:010
Processo Licitatório:200010/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:1001044 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 754,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000008 DT 30/09/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:D VIANA COMERCIO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/11/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:1506001
Processo Licitatório:000033/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:1103006 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 1.818,49
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000053 DT 03/11/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000020 - FOPAG - SEC MUN DE INFRA SERV URB OBRAS E
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/11/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:10110004 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 100,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:14/11/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:0201003
Processo Licitatório:100002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:1114009 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 1,33
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000188 DT 14/11/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:D VIANA COMERCIO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/11/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:1506001
Processo Licitatório:000033/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:1121008 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 1.724,04
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000052 DT 21/11/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000020 - FOPAG - SEC MUN DE INFRA SERV URB OBRAS E
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:28/11/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:28110020 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 1.404,15
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AXUS SOLUÇÕES LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/12/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:080
Processo Licitatório:000018/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:1201026 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 256,91
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000076 DT 01/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:H T S DE SOUSA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/12/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:010
Processo Licitatório:200010/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:1209006 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 1.033,50
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000027 DT 09/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FACILITA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.52.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/12/2025
Data Pagamento:06/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:1219027 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 2.500,00
Valor Pago:R$ 2.500,00
Valor Líquido:R$ 2.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000908 DT 19/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:TM EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.60
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/12/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:079/2024
Processo Licitatório:100028/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:820006 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 2.431,69
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000044 DT 20/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:LENNY MAGAZINE LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.70
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:24/12/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:053
Processo Licitatório:000011/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:1224001 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 2.951,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000121 DT 24/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A F M NUNES MORAIS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/01/2026
Data Pagamento:30/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:106010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.000,00
Valor Pago:R$ 10.000,00
Valor Líquido:R$ 10.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 020260000002 DT 06/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A F M NUNES MORAIS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/01/2026
Data Pagamento:30/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:106011 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.000,00
Valor Pago:R$ 3.000,00
Valor Líquido:R$ 3.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000202600003 DT 06/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E S DUARTE
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/01/2026
Data Pagamento:09/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1702001
Processo Licitatório:000037/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:106008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.062,00
Valor Pago:R$ 10.062,00
Valor Líquido:R$ 10.062,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000477 DT 06/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J. W. CARNEIRO LOPES
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.39
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:07/01/2026
Data Pagamento:28/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:107003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 4.000,00
Valor Pago:R$ 4.000,00
Valor Líquido:R$ 4.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000004696 DT 07/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:R. S. PEDROSA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.32
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:07/01/2026
Data Pagamento:07/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000014/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:107005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 8.458,08
Valor Pago:R$ 8.458,08
Valor Líquido:R$ 8.458,08
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 002025000009 DT 12/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.32.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/01/2026
Data Pagamento:22/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0704001
Processo Licitatório:000012/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:109033 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.000,00
Valor Pago:R$ 9.000,00
Valor Líquido:R$ 9.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001378 DT 09/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.32.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/01/2026
Data Pagamento:22/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0704001
Processo Licitatório:000012/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:109033 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.000,00
Valor Pago:R$ 9.000,00
Valor Líquido:R$ 9.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001378 DT 09/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:RAIMUNDO SANTOS FILHO
CNPJ Fornecedor:000.XXX.XXX-88
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:13/01/2026
Data Pagamento:13/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:113006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 160,00
Valor Pago:R$ 160,00
Valor Líquido:R$ 160,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EDERSON GALVAO SOUSA
CNPJ Fornecedor:007.XXX.XXX-23
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:13/01/2026
Data Pagamento:13/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:113007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 160,00
Valor Pago:R$ 160,00
Valor Líquido:R$ 160,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:D VIANA COMERCIO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.30
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:13/01/2026
Data Pagamento:13/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000025/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:113011 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 12.552,10
Valor Pago:R$ 12.552,10
Valor Líquido:R$ 12.552,10
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000522 DT 13/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AXUS SOLUÇÕES LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.17
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:16/01/2026
Data Pagamento:16/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000016/24
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:116005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 16.186,30
Valor Pago:R$ 16.186,30
Valor Líquido:R$ 16.186,30
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000113 DT 16/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/01/2026
Data Pagamento:22/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:104004
Processo Licitatório:000022/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:119007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 7.038,47
Valor Pago:R$ 7.038,47
Valor Líquido:R$ 7.038,47
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000106 DT 19/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:T M M PRAZERES LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/01/2026
Data Pagamento:20/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:300008/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:119010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.100,00
Valor Pago:R$ 10.100,00
Valor Líquido:R$ 9.595,00
Valor Descontado:R$ 505,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 020260000004 DT 19/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AXUS SOLUÇÕES LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/01/2026
Data Pagamento:21/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000016/24
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:120003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.085,14
Valor Pago:R$ 15.085,14
Valor Líquido:R$ 15.085,14
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000117 DT 20/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ALVES PERFURACOES DE POCOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/01/2026
Data Pagamento:21/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000030/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:120005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 4.630,00
Valor Pago:R$ 4.630,00
Valor Líquido:R$ 4.630,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 020260000001 DT 20/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:R P L GESTAO E COMERCIO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.32.03
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/01/2026
Data Pagamento:21/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:120010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 4.002,00
Valor Pago:R$ 4.002,00
Valor Líquido:R$ 4.002,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000007 DT 20/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ALVES PERFURACOES DE POCOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/01/2026
Data Pagamento:20/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000030/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:120004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.882,10
Valor Pago:R$ 15.882,10
Valor Líquido:R$ 15.882,10
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000258 DT 20/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:SAMIRA CARVALHO BARBOSA
CNPJ Fornecedor:625.XXX.XXX-50
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/01/2026
Data Pagamento:20/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:120006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.600,00
Valor Pago:R$ 1.600,00
Valor Líquido:R$ 1.600,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:CLEUTON DAS CHAGAS DOS SANTOS
CNPJ Fornecedor:607.XXX.XXX-85
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/01/2026
Data Pagamento:20/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:120007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.600,00
Valor Pago:R$ 1.600,00
Valor Líquido:R$ 1.600,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ISMAEL GONÇALVES DA SILVA
CNPJ Fornecedor:027.XXX.XXX-47
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/01/2026
Data Pagamento:20/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:120008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.150,00
Valor Pago:R$ 2.150,00
Valor Líquido:R$ 2.150,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:HALLYSON NATANAEL SILVA GONZAGA
CNPJ Fornecedor:026.XXX.XXX-93
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/01/2026
Data Pagamento:20/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:120009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.150,00
Valor Pago:R$ 2.150,00
Valor Líquido:R$ 2.150,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ALFA SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/01/2026
Data Pagamento:30/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:104004
Processo Licitatório:000021/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:121005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 12.500,00
Valor Pago:R$ 12.500,00
Valor Líquido:R$ 11.875,00
Valor Descontado:R$ 625,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000027 DT 21/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ALFA SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/01/2026
Data Pagamento:30/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:104004
Processo Licitatório:000021/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:121006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 6.250,00
Valor Pago:R$ 6.250,00
Valor Líquido:R$ 5.937,50
Valor Descontado:R$ 312,50
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000026 DT 21/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ALFA SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/01/2026
Data Pagamento:30/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:104004
Processo Licitatório:000021/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:121007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 6.250,00
Valor Pago:R$ 6.250,00
Valor Líquido:R$ 5.937,50
Valor Descontado:R$ 312,50
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000029 DT 21/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/01/2026
Data Pagamento:23/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:122011 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 6.500,00
Valor Pago:R$ 6.500,00
Valor Líquido:R$ 6.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.16
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/01/2026
Data Pagamento:22/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:079
Processo Licitatório:000017/24
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:122008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.174,89
Valor Pago:R$ 15.174,89
Valor Líquido:R$ 15.174,89
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000748 DT 22/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/01/2026
Data Pagamento:22/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:122001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 677,29
Valor Pago:R$ 677,29
Valor Líquido:R$ 677,29
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/01/2026
Data Pagamento:22/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:122002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 764,32
Valor Pago:R$ 764,32
Valor Líquido:R$ 764,32
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/01/2026
Data Pagamento:22/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:122003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 514,40
Valor Pago:R$ 514,40
Valor Líquido:R$ 514,40
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/01/2026
Data Pagamento:22/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:122004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 558,97
Valor Pago:R$ 558,97
Valor Líquido:R$ 558,97
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/01/2026
Data Pagamento:22/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:122005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 269,70
Valor Pago:R$ 269,70
Valor Líquido:R$ 269,70
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ERINALDO DAMASCENO DO NASCIMENTO
CNPJ Fornecedor:015.XXX.XXX-08
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/01/2026
Data Pagamento:22/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:122012 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 860,00
Valor Pago:R$ 860,00
Valor Líquido:R$ 860,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:NASCIMENTO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.39
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/01/2026
Data Pagamento:22/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:122014 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.500,00
Valor Pago:R$ 9.500,00
Valor Líquido:R$ 9.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000195 DT 04/09/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ANTONIO RONALDO CARDOSO DOS SANTOS
CNPJ Fornecedor:076.XXX.XXX-48
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/01/2026
Data Pagamento:23/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:123004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.150,00
Valor Pago:R$ 2.150,00
Valor Líquido:R$ 2.150,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:JOSELMA FIGUEREDO PEREIRA
CNPJ Fornecedor:063.XXX.XXX-75
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/01/2026
Data Pagamento:23/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:123005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.150,00
Valor Pago:R$ 2.150,00
Valor Líquido:R$ 2.150,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:LUIS FELLIPE ASSUNÇÃO AGUIAR
CNPJ Fornecedor:080.XXX.XXX-93
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/01/2026
Data Pagamento:23/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:123006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.150,00
Valor Pago:R$ 2.150,00
Valor Líquido:R$ 2.150,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:STAFF SERVICE, BUSSINES & AI LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/01/2026
Data Pagamento:23/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1401001
Processo Licitatório:100015/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:123031 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.000,00
Valor Pago:R$ 9.000,00
Valor Líquido:R$ 9.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:STAFF SERVICE, BUSSINES & AI LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/01/2026
Data Pagamento:23/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1401001
Processo Licitatório:100015/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:123032 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.000,00
Valor Pago:R$ 10.000,00
Valor Líquido:R$ 10.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000075 DT 23/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:STAFF SERVICE, BUSSINES & AI LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/01/2026
Data Pagamento:23/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1401001
Processo Licitatório:100015/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:123032 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.000,00
Valor Pago:R$ 10.000,00
Valor Líquido:R$ 10.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000075 DT 23/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:STAFF SERVICE, BUSSINES & AI LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/01/2026
Data Pagamento:23/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1401001
Processo Licitatório:100015/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:123033 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.000,00
Valor Pago:R$ 10.000,00
Valor Líquido:R$ 10.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000076 DT 23/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:STAFF SERVICE, BUSSINES & AI LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/01/2026
Data Pagamento:23/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1401001
Processo Licitatório:100015/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:123033 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.000,00
Valor Pago:R$ 10.000,00
Valor Líquido:R$ 10.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000076 DT 23/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:26/01/2026
Data Pagamento:26/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:126001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 612,96
Valor Pago:R$ 612,96
Valor Líquido:R$ 612,96
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:26/01/2026
Data Pagamento:26/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:126002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 607,90
Valor Pago:R$ 607,90
Valor Líquido:R$ 607,90
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:26/01/2026
Data Pagamento:26/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:126003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 567,72
Valor Pago:R$ 567,72
Valor Líquido:R$ 567,72
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:26/01/2026
Data Pagamento:26/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:126004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 397,56
Valor Pago:R$ 397,56
Valor Líquido:R$ 397,56
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:26/01/2026
Data Pagamento:26/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:126005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 544,18
Valor Pago:R$ 544,18
Valor Líquido:R$ 544,18
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:26/01/2026
Data Pagamento:26/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:126006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 381,70
Valor Pago:R$ 381,70
Valor Líquido:R$ 381,70
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:R. S. PEDROSA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.32
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/01/2026
Data Pagamento:27/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000014/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:127001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 280,00
Valor Pago:R$ 280,00
Valor Líquido:R$ 280,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 020250000010 DT 12/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:R. S. PEDROSA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.32
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/01/2026
Data Pagamento:27/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000014/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:127002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.680,00
Valor Pago:R$ 3.680,00
Valor Líquido:R$ 3.680,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000098 DT 12/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:R. S. PEDROSA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.32
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/01/2026
Data Pagamento:27/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000014/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:127003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.360,00
Valor Pago:R$ 3.360,00
Valor Líquido:R$ 3.360,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 020250000007 DT 12/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:RODRIGO DA CONCEIÇÃO
CNPJ Fornecedor:029.XXX.XXX-50
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:28/01/2026
Data Pagamento:28/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:128005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 960,00
Valor Pago:R$ 960,00
Valor Líquido:R$ 960,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MOISES MONTEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/01/2026
Data Pagamento:30/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:108002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 12.400,00
Valor Pago:R$ 12.400,00
Valor Líquido:R$ 12.400,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 020260000001 DT 08/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BRAVUM CONSULTORIA E GESTAO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/01/2026
Data Pagamento:30/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:108003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 12.500,00
Valor Pago:R$ 12.500,00
Valor Líquido:R$ 12.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 202600000225 DT 08/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/01/2026
Data Pagamento:30/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:130004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 528,54
Valor Pago:R$ 528,54
Valor Líquido:R$ 528,54
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/01/2026
Data Pagamento:30/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:130005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 540,46
Valor Pago:R$ 540,46
Valor Líquido:R$ 540,46
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/01/2026
Data Pagamento:30/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:130006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 391,77
Valor Pago:R$ 391,77
Valor Líquido:R$ 391,77
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/01/2026
Data Pagamento:30/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:130007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 327,85
Valor Pago:R$ 327,85
Valor Líquido:R$ 327,85
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/01/2026
Data Pagamento:30/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:130008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 35,36
Valor Pago:R$ 35,36
Valor Líquido:R$ 35,36
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/01/2026
Data Pagamento:30/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:130009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 51,20
Valor Pago:R$ 51,20
Valor Líquido:R$ 51,20
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/01/2026
Data Pagamento:30/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:130010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 86,47
Valor Pago:R$ 86,47
Valor Líquido:R$ 86,47
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/01/2026
Data Pagamento:30/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:130011 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 50,83
Valor Pago:R$ 50,83
Valor Líquido:R$ 50,83
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/01/2026
Data Pagamento:30/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:130012 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 227,52
Valor Pago:R$ 227,52
Valor Líquido:R$ 227,52
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ARLAITON NOGUEIRA ARAUJO
CNPJ Fornecedor:038.XXX.XXX-94
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/01/2026
Data Pagamento:30/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:130027 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.300,00
Valor Pago:R$ 1.300,00
Valor Líquido:R$ 1.300,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCO GALDINO DE LIMA
CNPJ Fornecedor:263.XXX.XXX-04
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/01/2026
Data Pagamento:30/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:130028 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.400,00
Valor Pago:R$ 1.400,00
Valor Líquido:R$ 1.400,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ERICK LORHAN DO NASCIMENTO
CNPJ Fornecedor:622.XXX.XXX-92
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/01/2026
Data Pagamento:30/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:130029 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.000,00
Valor Pago:R$ 1.000,00
Valor Líquido:R$ 1.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ANONES ALVES PEREIRA
CNPJ Fornecedor:969.XXX.XXX-78
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/01/2026
Data Pagamento:30/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:130030 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.000,00
Valor Pago:R$ 1.000,00
Valor Líquido:R$ 1.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:RENAN SOUSA DA SILVA
CNPJ Fornecedor:625.XXX.XXX-66
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/01/2026
Data Pagamento:30/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:130031 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.800,00
Valor Pago:R$ 1.800,00
Valor Líquido:R$ 1.800,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ELIEZER DA SILVA NASCIMENTO
CNPJ Fornecedor:011.XXX.XXX-03
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/01/2026
Data Pagamento:30/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:130032 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.400,00
Valor Pago:R$ 1.400,00
Valor Líquido:R$ 1.400,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.30
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/01/2026
Data Pagamento:30/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:079
Processo Licitatório:000017/24
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:130041 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 4.243,22
Valor Pago:R$ 4.243,22
Valor Líquido:R$ 4.243,22
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000607 DT 23/09/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:SOLUCAO ENGENHARIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.39
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/01/2026
Data Pagamento:30/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:130033 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.000,00
Valor Pago:R$ 9.000,00
Valor Líquido:R$ 9.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 002025000002 DT 30/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.39
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/01/2026
Data Pagamento:30/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:130039 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 14.000,00
Valor Pago:R$ 14.000,00
Valor Líquido:R$ 14.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002465 DT 30/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:SOLUCAO ENGENHARIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.39
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/01/2026
Data Pagamento:30/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:130042 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.000,00
Valor Pago:R$ 9.000,00
Valor Líquido:R$ 9.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 020250000005 DT 08/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:WALGNER LIMA BRITO
CNPJ Fornecedor:336.XXX.XXX-68
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/01/2026
Data Pagamento:30/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:30010003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.400,00
Valor Pago:R$ 1.400,00
Valor Líquido:R$ 1.400,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.16
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/01/2026
Data Pagamento:22/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:079
Processo Licitatório:000017/24
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:122007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.104,84
Valor Pago:R$ 15.104,84
Valor Líquido:R$ 15.104,84
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000749 DT 22/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AXUS SOLUÇÕES LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.17
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/01/2026
Data Pagamento:20/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000016/24
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:120001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.229,05
Valor Pago:R$ 15.229,05
Valor Líquido:R$ 15.229,05
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000116 DT 20/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.30
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/01/2026
Data Pagamento:07/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000006/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:107002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 14.000,00
Valor Pago:R$ 14.000,00
Valor Líquido:R$ 14.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000224 DT 06/10/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:SOLUCAO ENGENHARIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/02/2026
Data Pagamento:11/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:202020 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.000,00
Valor Pago:R$ 9.000,00
Valor Líquido:R$ 9.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 020250000006 DT 08/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.09
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/02/2026
Data Pagamento:03/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:202017 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 16.210,00
Valor Pago:R$ 16.210,00
Valor Líquido:R$ 16.210,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002457 DT 14/02/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AXUS SOLUÇÕES LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.17
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/02/2026
Data Pagamento:02/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000016/24
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:202014 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.161,95
Valor Pago:R$ 15.161,95
Valor Líquido:R$ 15.161,95
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000118 DT 30/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCA M SILVA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.17
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/02/2026
Data Pagamento:02/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:100012/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:202019 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.025,00
Valor Pago:R$ 10.025,00
Valor Líquido:R$ 10.025,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 002026000003 DT 22/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:NASCIMENTO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/02/2026
Data Pagamento:10/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:3020002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.500,00
Valor Pago:R$ 9.500,00
Valor Líquido:R$ 9.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000033 DT 03/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/02/2026
Data Pagamento:03/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:203008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.300,00
Valor Pago:R$ 2.300,00
Valor Líquido:R$ 2.300,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000250002200 DT 30/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/02/2026
Data Pagamento:03/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:203009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.300,00
Valor Pago:R$ 2.300,00
Valor Líquido:R$ 2.300,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000250001923 DT 28/11/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BRAVUM CONSULTORIA E GESTAO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/02/2026
Data Pagamento:10/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:204011 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 12.500,00
Valor Pago:R$ 12.500,00
Valor Líquido:R$ 12.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 020260000250 DT 04/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AXUS SOLUÇÕES LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.17
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/02/2026
Data Pagamento:13/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000016/24
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:206007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.161,95
Valor Pago:R$ 15.161,95
Valor Líquido:R$ 15.161,95
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000128 DT 06/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A F M NUNES MORAIS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/02/2026
Data Pagamento:10/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:206005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.000,00
Valor Pago:R$ 10.000,00
Valor Líquido:R$ 10.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 002026000008 DT 06/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A F M NUNES MORAIS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/02/2026
Data Pagamento:10/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:206006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.000,00
Valor Pago:R$ 3.000,00
Valor Líquido:R$ 3.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 020260000009 DT 06/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:SISLOC - SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/02/2026
Data Pagamento:16/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:209013 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.500,00
Valor Pago:R$ 3.500,00
Valor Líquido:R$ 3.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E S DUARTE
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/02/2026
Data Pagamento:10/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1702001
Processo Licitatório:000037/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:209009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 16.614,00
Valor Pago:R$ 16.614,00
Valor Líquido:R$ 16.614,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000496 DT 09/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.21
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/02/2026
Data Pagamento:10/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:209011 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.192,98
Valor Pago:R$ 10.192,98
Valor Líquido:R$ 10.192,98
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000762 DT 09/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J. W. CARNEIRO LOPES
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/02/2026
Data Pagamento:20/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210013 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 4.000,00
Valor Pago:R$ 4.000,00
Valor Líquido:R$ 4.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000004783 DT 10/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:SOLUCAO ENGENHARIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/02/2026
Data Pagamento:11/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210012 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.000,00
Valor Pago:R$ 9.000,00
Valor Líquido:R$ 9.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 002026000002 DT 10/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MOISES MONTEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/02/2026
Data Pagamento:10/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 12.400,00
Valor Pago:R$ 12.400,00
Valor Líquido:R$ 12.400,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.16
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/02/2026
Data Pagamento:10/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210011 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 14.544,99
Valor Pago:R$ 14.544,99
Valor Líquido:R$ 14.544,99
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000770 DT 10/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:R P L GESTAO E COMERCIO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.32.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/02/2026
Data Pagamento:10/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210014 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 4.089,00
Valor Pago:R$ 4.089,00
Valor Líquido:R$ 4.089,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000008 DT 10/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:H T S DE SOUSA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:12/02/2026
Data Pagamento:26/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000010/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:212016 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.256,00
Valor Pago:R$ 10.256,00
Valor Líquido:R$ 10.256,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000026000004 DT 12/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/02/2026
Data Pagamento:27/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:219005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 14.500,52
Valor Pago:R$ 14.500,52
Valor Líquido:R$ 14.500,52
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000233 DT 19/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ALFA SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/02/2026
Data Pagamento:23/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:104004
Processo Licitatório:000021/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:219006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 6.250,00
Valor Pago:R$ 6.250,00
Valor Líquido:R$ 5.937,50
Valor Descontado:R$ 312,50
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000034 DT 19/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ALFA SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/02/2026
Data Pagamento:20/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:104004
Processo Licitatório:000021/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:219007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 12.500,00
Valor Pago:R$ 12.500,00
Valor Líquido:R$ 11.875,00
Valor Descontado:R$ 625,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000031 DT 19/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ALFA SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/02/2026
Data Pagamento:20/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:104004
Processo Licitatório:000021/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:219008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 6.250,00
Valor Pago:R$ 6.250,00
Valor Líquido:R$ 5.937,50
Valor Descontado:R$ 312,50
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000032 DT 19/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ANTONIO BRUNO CARDOSO DOS SANTOS
CNPJ Fornecedor:076.XXX.XXX-31
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020200
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/02/2026
Data Pagamento:23/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:223001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.600,00
Valor Pago:R$ 2.600,00
Valor Líquido:R$ 2.600,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:HERCILIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
CNPJ Fornecedor:785.XXX.XXX-15
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020200
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/02/2026
Data Pagamento:23/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:223002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.600,00
Valor Pago:R$ 2.600,00
Valor Líquido:R$ 2.600,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ANTONIO RONALDO CARDOSO DOS SANTOS
CNPJ Fornecedor:076.XXX.XXX-48
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/02/2026
Data Pagamento:23/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:223003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.600,00
Valor Pago:R$ 2.600,00
Valor Líquido:R$ 2.600,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E S DUARTE
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:26/02/2026
Data Pagamento:27/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000037/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:226009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.062,00
Valor Pago:R$ 10.062,00
Valor Líquido:R$ 10.062,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000505 DT 26/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:WB SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.52.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:26/02/2026
Data Pagamento:27/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:100025/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:226012 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 6.097,86
Valor Pago:R$ 6.097,86
Valor Líquido:R$ 6.097,86
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000438 DT 26/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ISMAEL GONÇALVES DA SILVA
CNPJ Fornecedor:027.XXX.XXX-47
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:26/02/2026
Data Pagamento:26/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:226001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.290,00
Valor Pago:R$ 1.290,00
Valor Líquido:R$ 1.290,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:HALLYSON NATANAEL SILVA GONZAGA
CNPJ Fornecedor:026.XXX.XXX-93
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:26/02/2026
Data Pagamento:26/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:226002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.290,00
Valor Pago:R$ 1.290,00
Valor Líquido:R$ 1.290,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/02/2026
Data Pagamento:05/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:227024 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.300,00
Valor Pago:R$ 2.300,00
Valor Líquido:R$ 2.300,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000366 DT 27/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.21
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/02/2026
Data Pagamento:02/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000015/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:227023 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 12.101,07
Valor Pago:R$ 12.101,07
Valor Líquido:R$ 12.101,07
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000793 DT 27/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:REDE BJNET TELECOMUNICACOES LTDA.
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.39
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/02/2026
Data Pagamento:27/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:027
Processo Licitatório:000027/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:227005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.799,30
Valor Pago:R$ 2.799,30
Valor Líquido:R$ 2.659,34
Valor Descontado:R$ 139,96
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:REDE BJNET TELECOMUNICACOES LTDA.
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/02/2026
Data Pagamento:27/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:027
Processo Licitatório:000027/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:227012 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.999,00
Valor Pago:R$ 3.999,00
Valor Líquido:R$ 3.799,05
Valor Descontado:R$ 199,95
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000006782 DT 19/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:REDE BJNET TELECOMUNICACOES LTDA.
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/02/2026
Data Pagamento:27/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:027
Processo Licitatório:000027/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:227013 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.760,00
Valor Pago:R$ 5.760,00
Valor Líquido:R$ 5.472,00
Valor Descontado:R$ 288,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:CLEUTON DAS CHAGAS DOS SANTOS
CNPJ Fornecedor:607.XXX.XXX-85
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/02/2026
Data Pagamento:27/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:227001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.600,00
Valor Pago:R$ 1.600,00
Valor Líquido:R$ 1.600,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/02/2026
Data Pagamento:27/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:227003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 13.979,76
Valor Pago:R$ 13.979,76
Valor Líquido:R$ 13.979,76
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ALVES PERFURACOES DE POCOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.39
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/02/2026
Data Pagamento:27/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000030/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:227014 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.020,00
Valor Pago:R$ 15.020,00
Valor Líquido:R$ 15.020,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ALVES PERFURACOES DE POCOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/02/2026
Data Pagamento:27/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000030/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:227015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.500,00
Valor Pago:R$ 1.500,00
Valor Líquido:R$ 1.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 002026000004 DT 27/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:STAFF SERVICE, BUSSINES & AI LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/02/2026
Data Pagamento:27/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1401001
Processo Licitatório:100015/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:27020004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.000,00
Valor Pago:R$ 10.000,00
Valor Líquido:R$ 10.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000085 DT 27/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:STAFF SERVICE, BUSSINES & AI LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/02/2026
Data Pagamento:27/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1401001
Processo Licitatório:100015/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:27020005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 11.000,00
Valor Pago:R$ 11.000,00
Valor Líquido:R$ 11.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000083 DT 27/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:STAFF SERVICE, BUSSINES & AI LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/02/2026
Data Pagamento:27/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1401001
Processo Licitatório:100015/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:27020006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.400,00
Valor Pago:R$ 10.400,00
Valor Líquido:R$ 10.400,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000082 DT 27/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:STAFF SERVICE, BUSSINES & AI LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/02/2026
Data Pagamento:27/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1401001
Processo Licitatório:100015/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:123031 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.000,00
Valor Pago:R$ 1.000,00
Valor Líquido:R$ 1.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:2
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:STAFF SERVICE, BUSSINES & AI LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/02/2026
Data Pagamento:27/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1401001
Processo Licitatório:100015/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:123032 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 400,00
Valor Pago:R$ 400,00
Valor Líquido:R$ 400,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000075 DT 23/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:STAFF SERVICE, BUSSINES & AI LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/02/2026
Data Pagamento:27/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1401001
Processo Licitatório:100015/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:123032 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 400,00
Valor Pago:R$ 400,00
Valor Líquido:R$ 400,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000075 DT 23/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:STAFF SERVICE, BUSSINES & AI LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/02/2026
Data Pagamento:27/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1401001
Processo Licitatório:100015/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:123033 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.000,00
Valor Pago:R$ 1.000,00
Valor Líquido:R$ 1.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000076 DT 23/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:STAFF SERVICE, BUSSINES & AI LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/02/2026
Data Pagamento:27/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1401001
Processo Licitatório:100015/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:123033 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.000,00
Valor Pago:R$ 1.000,00
Valor Líquido:R$ 1.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000076 DT 23/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:H T S DE SOUSA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/02/2026
Data Pagamento:26/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000010/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:212015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 12.376,00
Valor Pago:R$ 12.376,00
Valor Líquido:R$ 12.376,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000026000003 DT 12/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.21
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/03/2026
Data Pagamento:02/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:302002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.156,69
Valor Pago:R$ 15.156,69
Valor Líquido:R$ 15.156,69
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000794 DT 27/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:NASCIMENTO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/03/2026
Data Pagamento:27/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:303022 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.500,00
Valor Pago:R$ 9.500,00
Valor Líquido:R$ 9.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000069 DT 03/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ALFA SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.17
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/03/2026
Data Pagamento:03/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:104004
Processo Licitatório:000021/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:303018 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 6.250,00
Valor Pago:R$ 6.250,00
Valor Líquido:R$ 5.937,50
Valor Descontado:R$ 312,50
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000022 DT 20/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ALFA SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.17
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/03/2026
Data Pagamento:03/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:104004
Processo Licitatório:000021/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:303019 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 12.500,00
Valor Pago:R$ 12.500,00
Valor Líquido:R$ 11.875,00
Valor Descontado:R$ 625,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000025 DT 20/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ALFA SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.17
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/03/2026
Data Pagamento:03/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:104004
Processo Licitatório:000021/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:303020 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 6.250,00
Valor Pago:R$ 6.250,00
Valor Líquido:R$ 5.937,50
Valor Descontado:R$ 312,50
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000023 DT 20/12/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ALFA SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.17
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/03/2026
Data Pagamento:03/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:104004
Processo Licitatório:000021/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:303021 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 12.500,00
Valor Pago:R$ 12.500,00
Valor Líquido:R$ 11.875,00
Valor Descontado:R$ 625,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000024 DT 20/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:SISLOC - SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/03/2026
Data Pagamento:17/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000031/24
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:304006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.500,00
Valor Pago:R$ 3.500,00
Valor Líquido:R$ 3.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000005037 DT 04/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J R BOGEA NETO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.90
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/03/2026
Data Pagamento:27/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:304003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 854,40
Valor Pago:R$ 854,40
Valor Líquido:R$ 854,40
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:M E S XAVIER LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/03/2026
Data Pagamento:05/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000016/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:304004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.000,00
Valor Pago:R$ 9.000,00
Valor Líquido:R$ 9.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000316 DT 04/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:05/03/2026
Data Pagamento:05/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:305003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.300,00
Valor Pago:R$ 2.300,00
Valor Líquido:R$ 2.300,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000229 DT 30/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BRAVUM CONSULTORIA E GESTAO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/03/2026
Data Pagamento:27/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:306002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 12.400,00
Valor Pago:R$ 12.400,00
Valor Líquido:R$ 12.400,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000009 DT 06/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/03/2026
Data Pagamento:06/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:112005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 14.000,00
Valor Pago:R$ 14.000,00
Valor Líquido:R$ 14.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000217 DT 12/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/03/2026
Data Pagamento:06/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:112005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 14.000,00
Valor Pago:R$ 14.000,00
Valor Líquido:R$ 14.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000217 DT 12/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A F M NUNES MORAIS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:08/03/2026
Data Pagamento:27/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:308002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.000,00
Valor Pago:R$ 3.000,00
Valor Líquido:R$ 3.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 202600000017 DT 08/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A F M NUNES MORAIS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:08/03/2026
Data Pagamento:27/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:308003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.000,00
Valor Pago:R$ 10.000,00
Valor Líquido:R$ 10.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 002026000016 DT 08/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/03/2026
Data Pagamento:27/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0302003
Processo Licitatório:000024/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:309009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.853,40
Valor Pago:R$ 10.853,40
Valor Líquido:R$ 10.853,40
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002407 DT 09/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J. W. CARNEIRO LOPES
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/03/2026
Data Pagamento:13/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:309006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 4.000,00
Valor Pago:R$ 4.000,00
Valor Líquido:R$ 4.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000004882 DT 09/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/03/2026
Data Pagamento:10/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0302003
Processo Licitatório:000024/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:309002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 13.495,02
Valor Pago:R$ 13.495,02
Valor Líquido:R$ 13.495,02
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002406 DT 09/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MOISES MONTEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/03/2026
Data Pagamento:27/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:310012 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 12.400,00
Valor Pago:R$ 12.400,00
Valor Líquido:R$ 12.400,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 002026000007 DT 10/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:R P L GESTAO E COMERCIO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.32.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/03/2026
Data Pagamento:13/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:310013 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 4.015,00
Valor Pago:R$ 4.015,00
Valor Líquido:R$ 4.015,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000011 DT 10/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:R. S. PEDROSA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.32.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:12/03/2026
Data Pagamento:30/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000014/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:312003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.865,00
Valor Pago:R$ 3.865,00
Valor Líquido:R$ 3.865,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000103 DT 12/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:R. S. PEDROSA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.32.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:12/03/2026
Data Pagamento:30/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000014/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:312004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.310,00
Valor Pago:R$ 2.310,00
Valor Líquido:R$ 2.310,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 020260000002 DT 12/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:R. S. PEDROSA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.32.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:13/03/2026
Data Pagamento:30/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000014/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:313006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 820,00
Valor Pago:R$ 820,00
Valor Líquido:R$ 820,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 002026000005 DT 13/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:R. S. PEDROSA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.32.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:13/03/2026
Data Pagamento:30/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000014/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:313007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.200,00
Valor Pago:R$ 1.200,00
Valor Líquido:R$ 1.200,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 002026000004 DT 13/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AXUS SOLUÇÕES LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.17
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/03/2026
Data Pagamento:31/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000016/24
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:319004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 16.041,62
Valor Pago:R$ 16.041,62
Valor Líquido:R$ 16.041,62
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000145 DT 19/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ALFA SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/03/2026
Data Pagamento:30/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:104004
Processo Licitatório:000021/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:323006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 6.250,00
Valor Pago:R$ 6.250,00
Valor Líquido:R$ 6.250,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000037 DT 23/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ALFA SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/03/2026
Data Pagamento:01/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:104004
Processo Licitatório:000021/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:323005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 6.250,00
Valor Pago:R$ 6.250,00
Valor Líquido:R$ 6.250,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000036 DT 23/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:WB SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.52.42
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:24/03/2026
Data Pagamento:25/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:100025/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:324002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 12.377,06
Valor Pago:R$ 12.377,06
Valor Líquido:R$ 12.377,06
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000441 DT 24/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:TM EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.60
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:25/03/2026
Data Pagamento:25/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:325005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 13.913,00
Valor Pago:R$ 13.913,00
Valor Líquido:R$ 13.913,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000116 DT 25/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EURILENE LIMA COSTA VIEIRA
CNPJ Fornecedor:029.XXX.XXX-07
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/03/2026
Data Pagamento:27/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:327005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.000,00
Valor Pago:R$ 2.000,00
Valor Líquido:R$ 2.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ERICK LORHAN DO NASCIMENTO
CNPJ Fornecedor:622.XXX.XXX-92
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/03/2026
Data Pagamento:27/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:327006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.000,00
Valor Pago:R$ 1.000,00
Valor Líquido:R$ 1.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ARLAITON NOGUEIRA ARAUJO
CNPJ Fornecedor:038.XXX.XXX-94
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/03/2026
Data Pagamento:27/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:327007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.300,00
Valor Pago:R$ 1.300,00
Valor Líquido:R$ 1.300,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:RENAN SOUSA DA SILVA
CNPJ Fornecedor:625.XXX.XXX-66
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/03/2026
Data Pagamento:27/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:327009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.800,00
Valor Pago:R$ 1.800,00
Valor Líquido:R$ 1.800,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCO GALDINO DE LIMA
CNPJ Fornecedor:263.XXX.XXX-04
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/03/2026
Data Pagamento:27/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:327010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.400,00
Valor Pago:R$ 1.400,00
Valor Líquido:R$ 1.400,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ELIEZER DA SILVA NASCIMENTO
CNPJ Fornecedor:011.XXX.XXX-03
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/03/2026
Data Pagamento:27/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:327013 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.400,00
Valor Pago:R$ 1.400,00
Valor Líquido:R$ 1.400,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J R BOGEA NETO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.90
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/03/2026
Data Pagamento:27/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:327015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 284,80
Valor Pago:R$ 284,80
Valor Líquido:R$ 284,80
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002416 DT 01/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EURILENE LIMA COSTA VIEIRA
CNPJ Fornecedor:029.XXX.XXX-07
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/03/2026
Data Pagamento:30/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:330007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.000,00
Valor Pago:R$ 2.000,00
Valor Líquido:R$ 2.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ARLAITON NOGUEIRA ARAUJO
CNPJ Fornecedor:038.XXX.XXX-94
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/03/2026
Data Pagamento:30/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:327008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.300,00
Valor Pago:R$ 1.300,00
Valor Líquido:R$ 1.300,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:RENAN SOUSA DA SILVA
CNPJ Fornecedor:625.XXX.XXX-66
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/03/2026
Data Pagamento:30/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:330009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.800,00
Valor Pago:R$ 1.800,00
Valor Líquido:R$ 1.800,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MANOEL PEREIRA DA SILVA
CNPJ Fornecedor:726.XXX.XXX-87
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/03/2026
Data Pagamento:30/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:330010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 800,00
Valor Pago:R$ 800,00
Valor Líquido:R$ 800,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCO GALDINO DE LIMA
CNPJ Fornecedor:263.XXX.XXX-04
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/03/2026
Data Pagamento:30/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:330011 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.400,00
Valor Pago:R$ 1.400,00
Valor Líquido:R$ 1.400,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EURILENE LIMA COSTA VIEIRA
CNPJ Fornecedor:029.XXX.XXX-07
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:31/03/2026
Data Pagamento:31/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:331002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.000,00
Valor Pago:R$ 2.000,00
Valor Líquido:R$ 2.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EURILENE LIMA COSTA VIEIRA
CNPJ Fornecedor:029.XXX.XXX-07
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:31/03/2026
Data Pagamento:31/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:331003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.000,00
Valor Pago:R$ 2.000,00
Valor Líquido:R$ 2.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ERICK LORHAN DO NASCIMENTO
CNPJ Fornecedor:622.XXX.XXX-92
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:31/03/2026
Data Pagamento:31/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:331004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.000,00
Valor Pago:R$ 1.000,00
Valor Líquido:R$ 1.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ERICK LORHAN DO NASCIMENTO
CNPJ Fornecedor:622.XXX.XXX-92
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:31/03/2026
Data Pagamento:31/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:331005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.000,00
Valor Pago:R$ 1.000,00
Valor Líquido:R$ 1.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ELIEZER DA SILVA NASCIMENTO
CNPJ Fornecedor:011.XXX.XXX-03
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:31/03/2026
Data Pagamento:31/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:331007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.400,00
Valor Pago:R$ 1.400,00
Valor Líquido:R$ 1.400,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ELIEZER DA SILVA NASCIMENTO
CNPJ Fornecedor:011.XXX.XXX-03
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:31/03/2026
Data Pagamento:31/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:331008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.400,00
Valor Pago:R$ 1.400,00
Valor Líquido:R$ 1.400,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:WALGNER LIMA BRITO
CNPJ Fornecedor:336.XXX.XXX-68
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:31/03/2026
Data Pagamento:31/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:331055 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.400,00
Valor Pago:R$ 1.400,00
Valor Líquido:R$ 1.400,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:WALGNER LIMA BRITO
CNPJ Fornecedor:336.XXX.XXX-68
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:31/03/2026
Data Pagamento:31/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:31030003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.400,00
Valor Pago:R$ 1.400,00
Valor Líquido:R$ 1.400,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:B M ARAUJO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/04/2026
Data Pagamento:24/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:401014 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.000,00
Valor Pago:R$ 5.000,00
Valor Líquido:R$ 5.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001542 DT 01/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:B M ARAUJO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/04/2026
Data Pagamento:24/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:401015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.000,00
Valor Pago:R$ 5.000,00
Valor Líquido:R$ 5.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001519 DT 21/11/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:B M ARAUJO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/04/2026
Data Pagamento:24/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:401016 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.000,00
Valor Pago:R$ 5.000,00
Valor Líquido:R$ 5.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001543 DT 01/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:B M ARAUJO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/04/2026
Data Pagamento:24/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:401018 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.000,00
Valor Pago:R$ 5.000,00
Valor Líquido:R$ 5.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001525 DT 12/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BRAVUM CONSULTORIA E GESTAO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/04/2026
Data Pagamento:24/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:406010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 12.500,00
Valor Pago:R$ 12.500,00
Valor Líquido:R$ 12.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000017 DT 06/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A F M NUNES MORAIS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:08/04/2026
Data Pagamento:24/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:408009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.000,00
Valor Pago:R$ 3.000,00
Valor Líquido:R$ 3.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 002026000022 DT 08/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A F M NUNES MORAIS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:08/04/2026
Data Pagamento:24/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:408010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.000,00
Valor Pago:R$ 10.000,00
Valor Líquido:R$ 10.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 002026000021 DT 08/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J. W. CARNEIRO LOPES
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:08/04/2026
Data Pagamento:24/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:408011 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 4.000,00
Valor Pago:R$ 4.000,00
Valor Líquido:R$ 4.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000004964 DT 08/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/04/2026
Data Pagamento:24/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0302003
Processo Licitatório:000024/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:409007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.742,14
Valor Pago:R$ 10.742,14
Valor Líquido:R$ 10.742,14
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002478 DT 09/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:SISLOC - SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/04/2026
Data Pagamento:17/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000031/24
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:409008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.500,00
Valor Pago:R$ 3.500,00
Valor Líquido:R$ 3.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000005169 DT 09/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/04/2026
Data Pagamento:10/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0302003
Processo Licitatório:000024/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:409009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.939,00
Valor Pago:R$ 15.939,00
Valor Líquido:R$ 15.939,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002476 DT 09/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/04/2026
Data Pagamento:09/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:409001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 490,80
Valor Pago:R$ 490,80
Valor Líquido:R$ 490,80
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ALVES PERFURACOES DE POCOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/04/2026
Data Pagamento:30/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000030/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:410007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.775,00
Valor Pago:R$ 15.775,00
Valor Líquido:R$ 15.775,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000267 DT 10/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/04/2026
Data Pagamento:17/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0301004
Processo Licitatório:000006/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:410005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.137,54
Valor Pago:R$ 15.137,54
Valor Líquido:R$ 15.137,54
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000246 DT 10/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MOISES MONTEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/04/2026
Data Pagamento:17/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:410006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 12.400,00
Valor Pago:R$ 12.400,00
Valor Líquido:R$ 12.400,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 202600000010 DT 10/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:R P L GESTAO E COMERCIO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.32.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/04/2026
Data Pagamento:10/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:410009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 4.045,00
Valor Pago:R$ 4.045,00
Valor Líquido:R$ 4.045,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000012 DT 10/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:16/04/2026
Data Pagamento:17/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:416001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 8.256,92
Valor Pago:R$ 8.256,92
Valor Líquido:R$ 8.256,92
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000248 DT 16/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/04/2026
Data Pagamento:24/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0301004
Processo Licitatório:000006/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:421002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.150,00
Valor Pago:R$ 10.150,00
Valor Líquido:R$ 10.150,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000251 DT 21/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.32.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/04/2026
Data Pagamento:22/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0704001
Processo Licitatório:000012/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:109033 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 4.863,00
Valor Pago:R$ 4.863,00
Valor Líquido:R$ 4.863,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001378 DT 09/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.32.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/04/2026
Data Pagamento:22/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0704001
Processo Licitatório:000012/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:109033 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 4.863,00
Valor Pago:R$ 4.863,00
Valor Líquido:R$ 4.863,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001378 DT 09/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:B M ARAUJO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:24/04/2026
Data Pagamento:24/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:424014 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.000,00
Valor Pago:R$ 5.000,00
Valor Líquido:R$ 5.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001575 DT 24/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:B M ARAUJO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:24/04/2026
Data Pagamento:24/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:424015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.000,00
Valor Pago:R$ 5.000,00
Valor Líquido:R$ 5.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001574 DT 24/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:B M ARAUJO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:24/04/2026
Data Pagamento:24/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:424019 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.000,00
Valor Pago:R$ 5.000,00
Valor Líquido:R$ 5.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:28/04/2026
Data Pagamento:28/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000019/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:428003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.900,00
Valor Pago:R$ 15.900,00
Valor Líquido:R$ 15.900,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000079 DT 28/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:28/04/2026
Data Pagamento:28/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000019/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:428005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 8.530,00
Valor Pago:R$ 8.530,00
Valor Líquido:R$ 8.530,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000081 DT 28/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:NASCIMENTO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/04/2026
Data Pagamento:30/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:30040004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.500,00
Valor Pago:R$ 9.500,00
Valor Líquido:R$ 9.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCA M SILVA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/05/2026
Data Pagamento:04/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0601005/2025
Processo Licitatório:100011/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:504008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.745,00
Valor Pago:R$ 15.745,00
Valor Líquido:R$ 15.745,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 020260000021 DT 04/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BRAVUM CONSULTORIA E GESTAO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:05/05/2026
Data Pagamento:29/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:505027 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 12.500,00
Valor Pago:R$ 12.500,00
Valor Líquido:R$ 12.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000029 DT 05/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:STAFF SERVICE, BUSSINES & AI LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:05/05/2026
Data Pagamento:06/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1401001
Processo Licitatório:100015/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:505015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 11.000,00
Valor Pago:R$ 11.000,00
Valor Líquido:R$ 11.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000095 DT 05/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:STAFF SERVICE, BUSSINES & AI LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:05/05/2026
Data Pagamento:06/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1401001
Processo Licitatório:100015/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:505029 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.000,00
Valor Pago:R$ 10.000,00
Valor Líquido:R$ 10.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000098 DT 05/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:STAFF SERVICE, BUSSINES & AI LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:05/05/2026
Data Pagamento:06/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1401001
Processo Licitatório:100015/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:505030 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.000,00
Valor Pago:R$ 10.000,00
Valor Líquido:R$ 10.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000097 DT 05/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ARLAITON NOGUEIRA ARAUJO
CNPJ Fornecedor:038.XXX.XXX-94
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:05/05/2026
Data Pagamento:05/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:505007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.300,00
Valor Pago:R$ 1.300,00
Valor Líquido:R$ 1.300,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MANOEL PEREIRA DA SILVA
CNPJ Fornecedor:726.XXX.XXX-87
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:05/05/2026
Data Pagamento:05/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:505011 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 800,00
Valor Pago:R$ 800,00
Valor Líquido:R$ 800,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:RENAN SOUSA DA SILVA
CNPJ Fornecedor:625.XXX.XXX-66
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:05/05/2026
Data Pagamento:05/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:505012 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.800,00
Valor Pago:R$ 1.800,00
Valor Líquido:R$ 1.800,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MANOEL PEREIRA DA SILVA
CNPJ Fornecedor:726.XXX.XXX-87
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:05/05/2026
Data Pagamento:05/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:505013 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 800,00
Valor Pago:R$ 800,00
Valor Líquido:R$ 800,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:IZAEL FERNANDES DE SOUSA
CNPJ Fornecedor:026.XXX.XXX-98
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:05/05/2026
Data Pagamento:05/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:505014 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.600,00
Valor Pago:R$ 1.600,00
Valor Líquido:R$ 1.600,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ERINALDO DAMASCENO DO NASCIMENTO
CNPJ Fornecedor:015.XXX.XXX-08
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:05/05/2026
Data Pagamento:05/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:505025 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.560,00
Valor Pago:R$ 1.560,00
Valor Líquido:R$ 1.560,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/05/2026
Data Pagamento:07/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:506001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 7.095,70
Valor Pago:R$ 7.095,70
Valor Líquido:R$ 7.095,70
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000255 DT 06/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000020 - FOPAG - SEC MUN DE INFRA SERV URB OBRAS E
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/05/2026
Data Pagamento:06/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:501001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.984,57
Valor Pago:R$ 5.984,57
Valor Líquido:R$ 5.463,81
Valor Descontado:R$ 520,76
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000027 - FOPAG - SEC DE ESPORTE E LAZER - CONTRATA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/05/2026
Data Pagamento:06/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:501002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.722,00
Valor Pago:R$ 2.722,00
Valor Líquido:R$ 2.600,43
Valor Descontado:R$ 121,57
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A F M NUNES MORAIS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:07/05/2026
Data Pagamento:29/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:507003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.000,00
Valor Pago:R$ 10.000,00
Valor Líquido:R$ 10.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 2026000000026 DT 07/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A F M NUNES MORAIS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:07/05/2026
Data Pagamento:29/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:507004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.000,00
Valor Pago:R$ 3.000,00
Valor Líquido:R$ 3.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 202600000027 DT 07/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J R BOGEA NETO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.90
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:07/05/2026
Data Pagamento:15/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:507002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.417,40
Valor Pago:R$ 3.417,40
Valor Líquido:R$ 3.417,40
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002669 DT 07/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCA M SILVA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:08/05/2026
Data Pagamento:08/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0601005/2025
Processo Licitatório:100011/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:508003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 17.355,00
Valor Pago:R$ 17.355,00
Valor Líquido:R$ 17.355,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 020260000020 DT 24/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ANTONIO BRUNO CARDOSO DOS SANTOS
CNPJ Fornecedor:076.XXX.XXX-31
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020200
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:08/05/2026
Data Pagamento:08/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:508005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.560,00
Valor Pago:R$ 1.560,00
Valor Líquido:R$ 1.560,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:R P L GESTAO E COMERCIO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.32.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:08/05/2026
Data Pagamento:08/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:508006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 4.072,00
Valor Pago:R$ 4.072,00
Valor Líquido:R$ 4.072,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000013 DT 08/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.16
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:15/05/2026
Data Pagamento:15/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:079
Processo Licitatório:000017/24
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:515029 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.214,24
Valor Pago:R$ 10.214,24
Valor Líquido:R$ 10.214,24
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000849 DT 10/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.16
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:15/05/2026
Data Pagamento:15/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:079
Processo Licitatório:000017/24
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:515030 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.333,22
Valor Pago:R$ 15.333,22
Valor Líquido:R$ 15.333,22
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000848 DT 15/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ANTONIO BRUNO CARDOSO DOS SANTOS
CNPJ Fornecedor:076.XXX.XXX-31
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020200
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:15/05/2026
Data Pagamento:15/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:515026 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.080,00
Valor Pago:R$ 2.080,00
Valor Líquido:R$ 2.080,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FERNANDO SALGADO RIBEIRO
CNPJ Fornecedor:608.XXX.XXX-98
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:15/05/2026
Data Pagamento:15/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:515027 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.080,00
Valor Pago:R$ 2.080,00
Valor Líquido:R$ 2.080,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ANTONIO RONALDO CARDOSO DOS SANTOS
CNPJ Fornecedor:076.XXX.XXX-48
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:15/05/2026
Data Pagamento:15/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:515028 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.080,00
Valor Pago:R$ 2.080,00
Valor Líquido:R$ 2.080,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/05/2026
Data Pagamento:29/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000019/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:521011 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.030,00
Valor Pago:R$ 15.030,00
Valor Líquido:R$ 15.030,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000097 DT 21/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/05/2026
Data Pagamento:29/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000019/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:521012 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.250,00
Valor Pago:R$ 3.250,00
Valor Líquido:R$ 3.250,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000098 DT 21/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/05/2026
Data Pagamento:21/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000019/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:521006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 17.200,00
Valor Pago:R$ 17.200,00
Valor Líquido:R$ 17.200,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000095 DT 21/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/05/2026
Data Pagamento:22/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:522005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.839,00
Valor Pago:R$ 1.839,00
Valor Líquido:R$ 1.839,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000258 DT 22/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/05/2026
Data Pagamento:22/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:522007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 8.801,58
Valor Pago:R$ 8.801,58
Valor Líquido:R$ 8.801,58
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:29/05/2026
Data Pagamento:29/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000019/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:529021 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 6.650,00
Valor Pago:R$ 6.650,00
Valor Líquido:R$ 6.650,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000101 DT 29/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:29/05/2026
Data Pagamento:29/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000019/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:529022 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 7.180,00
Valor Pago:R$ 7.180,00
Valor Líquido:R$ 7.180,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000102 DT 29/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCA M SILVA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:29/05/2026
Data Pagamento:29/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0601005/2025
Processo Licitatório:000006/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:529030 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.400,00
Valor Pago:R$ 5.400,00
Valor Líquido:R$ 5.400,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 202600000029 DT 29/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCA M SILVA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:29/05/2026
Data Pagamento:29/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0601005/2025
Processo Licitatório:000006/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:529031 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 8.800,00
Valor Pago:R$ 8.800,00
Valor Líquido:R$ 8.800,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ARLAITON NOGUEIRA ARAUJO
CNPJ Fornecedor:038.XXX.XXX-94
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:29/05/2026
Data Pagamento:29/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:529015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.300,00
Valor Pago:R$ 1.300,00
Valor Líquido:R$ 1.300,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCO GALDINO DE LIMA
CNPJ Fornecedor:263.XXX.XXX-04
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:29/05/2026
Data Pagamento:29/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:529016 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.400,00
Valor Pago:R$ 1.400,00
Valor Líquido:R$ 1.400,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCO GALDINO DE LIMA
CNPJ Fornecedor:263.XXX.XXX-04
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:29/05/2026
Data Pagamento:29/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:529017 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.400,00
Valor Pago:R$ 1.400,00
Valor Líquido:R$ 1.400,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MANOEL PEREIRA DA SILVA
CNPJ Fornecedor:726.XXX.XXX-87
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:29/05/2026
Data Pagamento:29/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:529018 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 800,00
Valor Pago:R$ 800,00
Valor Líquido:R$ 800,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:RENAN SOUSA DA SILVA
CNPJ Fornecedor:625.XXX.XXX-66
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:29/05/2026
Data Pagamento:29/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:529019 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.800,00
Valor Pago:R$ 1.800,00
Valor Líquido:R$ 1.800,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:RENAN SOUSA DA SILVA
CNPJ Fornecedor:625.XXX.XXX-66
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:29/05/2026
Data Pagamento:29/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:529020 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.800,00
Valor Pago:R$ 1.800,00
Valor Líquido:R$ 1.800,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:WALGNER LIMA BRITO
CNPJ Fornecedor:336.XXX.XXX-68
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:29/05/2026
Data Pagamento:29/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:529023 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.400,00
Valor Pago:R$ 1.400,00
Valor Líquido:R$ 1.400,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:WALGNER LIMA BRITO
CNPJ Fornecedor:336.XXX.XXX-68
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:29/05/2026
Data Pagamento:29/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:529024 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.400,00
Valor Pago:R$ 1.400,00
Valor Líquido:R$ 1.400,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:29/05/2026
Data Pagamento:29/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:529032 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 14.000,00
Valor Pago:R$ 14.000,00
Valor Líquido:R$ 14.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002609 DT 29/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:NASCIMENTO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:29/05/2026
Data Pagamento:29/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:529034 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.500,00
Valor Pago:R$ 9.500,00
Valor Líquido:R$ 9.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000106 DT 29/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/06/2026
Data Pagamento:10/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:601007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.848,00
Valor Pago:R$ 10.848,00
Valor Líquido:R$ 10.848,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000258 DT 20/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCA M SILVA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/06/2026
Data Pagamento:01/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0601005/2025
Processo Licitatório:100011/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:601005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 13.780,00
Valor Pago:R$ 13.780,00
Valor Líquido:R$ 13.780,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 020260000030 DT 01/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:B J DE SOUSA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/06/2026
Data Pagamento:22/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:2502001
Processo Licitatório:000007/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:602009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.600,00
Valor Pago:R$ 15.600,00
Valor Líquido:R$ 15.600,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000009 DT 02/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ALVES PERFURACOES DE POCOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/06/2026
Data Pagamento:19/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000030/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:602012 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 16.825,00
Valor Pago:R$ 16.825,00
Valor Líquido:R$ 16.825,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000271 DT 02/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BRAVUM CONSULTORIA E GESTAO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/06/2026
Data Pagamento:12/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:602017 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 12.500,00
Valor Pago:R$ 12.500,00
Valor Líquido:R$ 12.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000041 DT 02/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E S DUARTE
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/06/2026
Data Pagamento:05/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000008/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:602016 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.180,00
Valor Pago:R$ 15.180,00
Valor Líquido:R$ 15.180,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E S DUARTE
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/06/2026
Data Pagamento:03/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000008/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:602015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.120,00
Valor Pago:R$ 10.120,00
Valor Líquido:R$ 10.120,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000569 DT 02/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/06/2026
Data Pagamento:05/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:603004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 7.880,00
Valor Pago:R$ 7.880,00
Valor Líquido:R$ 7.880,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000263 DT 03/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J R BOGEA NETO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.90
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/06/2026
Data Pagamento:03/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:603006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.993,60
Valor Pago:R$ 1.993,60
Valor Líquido:R$ 1.993,60
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002605 DT 02/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J R BOGEA NETO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.90
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/06/2026
Data Pagamento:03/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:603007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.993,60
Valor Pago:R$ 1.993,60
Valor Líquido:R$ 1.993,60
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000017 DT 03/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:LENNY MAGAZINE LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.23
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:05/06/2026
Data Pagamento:19/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000053/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:605003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.239,80
Valor Pago:R$ 10.239,80
Valor Líquido:R$ 10.239,80
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000201 DT 05/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:SISLOC - SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:05/06/2026
Data Pagamento:15/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000031/24
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:605001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.500,00
Valor Pago:R$ 3.500,00
Valor Líquido:R$ 3.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E S DUARTE
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:05/06/2026
Data Pagamento:05/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000008/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:605002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.450,00
Valor Pago:R$ 3.450,00
Valor Líquido:R$ 3.450,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E S DUARTE
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:08/06/2026
Data Pagamento:18/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000008/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:608010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.410,00
Valor Pago:R$ 15.410,00
Valor Líquido:R$ 15.410,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/06/2026
Data Pagamento:09/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:112005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.255,00
Valor Pago:R$ 1.255,00
Valor Líquido:R$ 1.255,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000217 DT 12/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/06/2026
Data Pagamento:09/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:112005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.255,00
Valor Pago:R$ 1.255,00
Valor Líquido:R$ 1.255,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000217 DT 12/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/06/2026
Data Pagamento:10/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0302003
Processo Licitatório:000024/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:610018 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.058,20
Valor Pago:R$ 5.058,20
Valor Líquido:R$ 5.058,20
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000028 - FOPAG - SECRETARIA MUN. DE CULTURA E JUVE
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/06/2026
Data Pagamento:10/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:609003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.000,00
Valor Pago:R$ 1.000,00
Valor Líquido:R$ 1.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:R P L GESTAO E COMERCIO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.32.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/06/2026
Data Pagamento:10/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:610015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 4.125,00
Valor Pago:R$ 4.125,00
Valor Líquido:R$ 4.125,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000016 DT 10/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:11/06/2026
Data Pagamento:19/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:611024 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 16.346,50
Valor Pago:R$ 16.346,50
Valor Líquido:R$ 16.346,50
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:R. S. PEDROSA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.32.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:12/06/2026
Data Pagamento:12/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000014/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:612008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 7.649,80
Valor Pago:R$ 7.649,80
Valor Líquido:R$ 7.649,80
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 020260000008 DT 12/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:R. S. PEDROSA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.32.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:12/06/2026
Data Pagamento:12/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000014/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:612009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 7.010,00
Valor Pago:R$ 7.010,00
Valor Líquido:R$ 7.010,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 002026000009 DT 13/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:REDE BJNET TELECOMUNICACOES LTDA.
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:12/06/2026
Data Pagamento:12/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:027
Processo Licitatório:000027/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:612010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.799,05
Valor Pago:R$ 3.799,05
Valor Líquido:R$ 3.799,05
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000018532 DT 12/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:REDE BJNET TELECOMUNICACOES LTDA.
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:12/06/2026
Data Pagamento:12/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:027
Processo Licitatório:000027/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:612011 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.760,00
Valor Pago:R$ 5.760,00
Valor Líquido:R$ 5.760,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000018538 DT 12/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J. W. CARNEIRO LOPES
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:12/06/2026
Data Pagamento:12/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:612007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 4.000,00
Valor Pago:R$ 4.000,00
Valor Líquido:R$ 4.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000005069 DT 07/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:12/06/2026
Data Pagamento:12/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:612012 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.300,00
Valor Pago:R$ 2.300,00
Valor Líquido:R$ 2.300,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000109 DT 12/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:SISLOC - SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:15/06/2026
Data Pagamento:15/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000031/24
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:615005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.500,00
Valor Pago:R$ 3.500,00
Valor Líquido:R$ 3.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000020893 DT 15/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:16/06/2026
Data Pagamento:17/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:616001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.260,62
Valor Pago:R$ 5.260,62
Valor Líquido:R$ 5.260,62
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000268 DT 16/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:16/06/2026
Data Pagamento:17/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:616002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 8.371,00
Valor Pago:R$ 8.371,00
Valor Líquido:R$ 8.371,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:17/06/2026
Data Pagamento:17/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:617001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.300,00
Valor Pago:R$ 2.300,00
Valor Líquido:R$ 2.300,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000635 DT 30/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:18/06/2026
Data Pagamento:24/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0301004
Processo Licitatório:000006/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:618001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 13.022,90
Valor Pago:R$ 13.022,90
Valor Líquido:R$ 13.022,90
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000269 DT 18/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AXUS SOLUÇÕES LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/06/2026
Data Pagamento:19/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000016/24
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:619024 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.188,75
Valor Pago:R$ 15.188,75
Valor Líquido:R$ 15.188,75
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000146 DT 19/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:R P L GESTAO E COMERCIO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.32.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/06/2026
Data Pagamento:19/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:619025 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 8.005,00
Valor Pago:R$ 8.005,00
Valor Líquido:R$ 8.005,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000017 DT 19/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E S DUARTE
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/06/2026
Data Pagamento:23/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000008/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:622033 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 8.050,00
Valor Pago:R$ 8.050,00
Valor Líquido:R$ 8.050,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000581 DT 22/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCA M SILVA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/06/2026
Data Pagamento:23/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000006/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:622034 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 13.600,00
Valor Pago:R$ 13.600,00
Valor Líquido:R$ 13.600,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 202600000041 DT 22/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:25/06/2026
Data Pagamento:26/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000019/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:625006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.140,00
Valor Pago:R$ 10.140,00
Valor Líquido:R$ 10.140,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000116 DT 25/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:25/06/2026
Data Pagamento:26/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000019/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:625007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.210,00
Valor Pago:R$ 2.210,00
Valor Líquido:R$ 2.210,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000118 DT 25/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.21
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:26/06/2026
Data Pagamento:29/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000015/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:626011 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.256,88
Valor Pago:R$ 5.256,88
Valor Líquido:R$ 5.256,88
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000883 DT 26/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.21
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:26/06/2026
Data Pagamento:29/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000015/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:626014 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.031,45
Valor Pago:R$ 15.031,45
Valor Líquido:R$ 15.031,45
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000882 DT 26/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCA M SILVA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:26/06/2026
Data Pagamento:26/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000006/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:626002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.640,00
Valor Pago:R$ 10.640,00
Valor Líquido:R$ 10.640,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 020260000045 DT 26/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:26/06/2026
Data Pagamento:26/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:626007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.005,00
Valor Pago:R$ 10.005,00
Valor Líquido:R$ 10.005,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCA M SILVA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:26/06/2026
Data Pagamento:26/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0601005/2025
Processo Licitatório:100011/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:626008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 11.450,00
Valor Pago:R$ 11.450,00
Valor Líquido:R$ 11.450,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 020260000042 DT 26/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCA M SILVA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:26/06/2026
Data Pagamento:26/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0601005/2025
Processo Licitatório:000006/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:626015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.200,00
Valor Pago:R$ 15.200,00
Valor Líquido:R$ 15.200,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 020260000044 DT 26/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:REDE BJNET TELECOMUNICACOES LTDA.
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:26/06/2026
Data Pagamento:26/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:625008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.509,42
Valor Pago:R$ 2.509,42
Valor Líquido:R$ 2.509,42
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ELIEZER DA SILVA NASCIMENTO
CNPJ Fornecedor:011.XXX.XXX-03
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/06/2026
Data Pagamento:30/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:630003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.400,00
Valor Pago:R$ 1.400,00
Valor Líquido:R$ 1.400,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MANOEL PEREIRA DA SILVA
CNPJ Fornecedor:726.XXX.XXX-87
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/06/2026
Data Pagamento:30/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:630004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 800,00
Valor Pago:R$ 800,00
Valor Líquido:R$ 800,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:WALGNER LIMA BRITO
CNPJ Fornecedor:336.XXX.XXX-68
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/06/2026
Data Pagamento:30/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:630005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.400,00
Valor Pago:R$ 1.400,00
Valor Líquido:R$ 1.400,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EURILENE LIMA COSTA VIEIRA
CNPJ Fornecedor:029.XXX.XXX-07
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/06/2026
Data Pagamento:30/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:630006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.000,00
Valor Pago:R$ 2.000,00
Valor Líquido:R$ 2.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ERICK LORHAN DO NASCIMENTO
CNPJ Fornecedor:622.XXX.XXX-92
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/06/2026
Data Pagamento:30/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:630007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.000,00
Valor Pago:R$ 1.000,00
Valor Líquido:R$ 1.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:REDE BJNET TELECOMUNICACOES LTDA.
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/06/2026
Data Pagamento:30/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:027
Processo Licitatório:000027/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:630027 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.999,00
Valor Pago:R$ 3.999,00
Valor Líquido:R$ 3.999,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001853 DT 25/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000021 - FOPAG - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA -
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020700
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/06/2026
Data Pagamento:30/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:29060007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.743,00
Valor Pago:R$ 5.743,00
Valor Líquido:R$ 5.499,86
Valor Descontado:R$ 243,14
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000060 - FOPAG - SEC MUN DE INFRA SERV URB OBRAS E
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/06/2026
Data Pagamento:30/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:29060010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.000,00
Valor Pago:R$ 3.000,00
Valor Líquido:R$ 2.751,42
Valor Descontado:R$ 248,58
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ALFA SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.17
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/07/2026
Data Pagamento:02/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:104004
Processo Licitatório:000021/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 6.250,00
Valor Pago:R$ 6.250,00
Valor Líquido:R$ 5.937,50
Valor Descontado:R$ 312,50
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000040 DT 23/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/07/2026
Data Pagamento:01/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000019/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 4.600,00
Valor Pago:R$ 4.600,00
Valor Líquido:R$ 4.600,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000123 DT 01/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:Matsan D Rocha Ltda
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/07/2026
Data Pagamento:01/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000009/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701017 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.089,18
Valor Pago:R$ 9.089,18
Valor Líquido:R$ 9.089,18
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001360 DT 01/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FERNANDO SALGADO RIBEIRO
CNPJ Fornecedor:608.XXX.XXX-98
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/07/2026
Data Pagamento:01/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.080,00
Valor Pago:R$ 2.080,00
Valor Líquido:R$ 2.080,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/07/2026
Data Pagamento:01/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 14.000,00
Valor Pago:R$ 14.000,00
Valor Líquido:R$ 14.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002610 DT 06/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:Matsan D Rocha Ltda
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/07/2026
Data Pagamento:01/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000009/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701018 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.102,40
Valor Pago:R$ 3.102,40
Valor Líquido:R$ 3.102,40
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001361 DT 01/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E S DUARTE
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/07/2026
Data Pagamento:01/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000008/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701019 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.410,00
Valor Pago:R$ 15.410,00
Valor Líquido:R$ 15.410,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000588 DT 30/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E S DUARTE
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/07/2026
Data Pagamento:01/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000008/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701020 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.290,00
Valor Pago:R$ 5.290,00
Valor Líquido:R$ 5.290,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000586 DT 30/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E S DUARTE
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/07/2026
Data Pagamento:01/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000008/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701021 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.120,00
Valor Pago:R$ 10.120,00
Valor Líquido:R$ 10.120,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000587 DT 01/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/07/2026
Data Pagamento:01/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000019/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701027 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.170,00
Valor Pago:R$ 2.170,00
Valor Líquido:R$ 2.170,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000120 DT 01/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A F M NUNES MORAIS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/07/2026
Data Pagamento:01/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701023 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.000,00
Valor Pago:R$ 3.000,00
Valor Líquido:R$ 3.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 002026000033 DT 01/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:C. MENDONCA FILHO & CIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/07/2026
Data Pagamento:01/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701025 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 14.000,00
Valor Pago:R$ 14.000,00
Valor Líquido:R$ 14.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000006 DT 01/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A F M NUNES MORAIS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/07/2026
Data Pagamento:01/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701026 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.000,00
Valor Pago:R$ 10.000,00
Valor Líquido:R$ 10.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 202600000032 DT 08/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:NASCIMENTO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/07/2026
Data Pagamento:01/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701029 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.500,00
Valor Pago:R$ 9.500,00
Valor Líquido:R$ 9.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:NASCIMENTO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/07/2026
Data Pagamento:10/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:703016 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.500,00
Valor Pago:R$ 9.500,00
Valor Líquido:R$ 9.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000219 DT 03/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/07/2026
Data Pagamento:06/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:703001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 8.343,48
Valor Pago:R$ 8.343,48
Valor Líquido:R$ 8.343,48
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000272 DT 03/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000020 - FOPAG - SEC MUN DE INFRA SERV URB OBRAS E
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/07/2026
Data Pagamento:03/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:702027 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.666,00
Valor Pago:R$ 5.666,00
Valor Líquido:R$ 5.301,29
Valor Descontado:R$ 364,71
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BRAVUM CONSULTORIA E GESTAO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/07/2026
Data Pagamento:10/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:704001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 12.500,00
Valor Pago:R$ 12.500,00
Valor Líquido:R$ 12.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000057 DT 04/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/07/2026
Data Pagamento:07/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:706001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.019,98
Valor Pago:R$ 15.019,98
Valor Líquido:R$ 15.019,98
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000274 DT 06/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/07/2026
Data Pagamento:07/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:706002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.039,21
Valor Pago:R$ 10.039,21
Valor Líquido:R$ 10.039,21
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000273 DT 06/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J. W. CARNEIRO LOPES
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:07/07/2026
Data Pagamento:10/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:707007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 4.000,00
Valor Pago:R$ 4.000,00
Valor Líquido:R$ 4.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000113 DT 07/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:08/07/2026
Data Pagamento:08/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:100026/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:708003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.000,00
Valor Pago:R$ 15.000,00
Valor Líquido:R$ 15.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000271 DT 08/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A F M NUNES MORAIS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/07/2026
Data Pagamento:31/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:709011 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.000,00
Valor Pago:R$ 3.000,00
Valor Líquido:R$ 3.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A F M NUNES MORAIS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/07/2026
Data Pagamento:31/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:709012 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.000,00
Valor Pago:R$ 10.000,00
Valor Líquido:R$ 10.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 202600000039 DT 09/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J CRUZ MARINHO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.17
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/07/2026
Data Pagamento:14/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:2502002
Processo Licitatório:000010/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:710023 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 16.534,50
Valor Pago:R$ 16.534,50
Valor Líquido:R$ 16.534,50
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000002 DT 10/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J CRUZ MARINHO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.17
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/07/2026
Data Pagamento:14/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:2502002
Processo Licitatório:000010/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:710024 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.123,44
Valor Pago:R$ 10.123,44
Valor Líquido:R$ 10.123,44
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000004 DT 10/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E S DUARTE
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/07/2026
Data Pagamento:14/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1702001
Processo Licitatório:000005/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:710028 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 8.190,00
Valor Pago:R$ 8.190,00
Valor Líquido:R$ 8.190,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000600 DT 10/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E S DUARTE
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/07/2026
Data Pagamento:10/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1702001
Processo Licitatório:000037/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:710027 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 14.274,00
Valor Pago:R$ 14.274,00
Valor Líquido:R$ 14.274,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000601 DT 10/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/07/2026
Data Pagamento:10/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:710025 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 14.000,00
Valor Pago:R$ 14.000,00
Valor Líquido:R$ 14.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002666 DT 10/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/07/2026
Data Pagamento:10/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:100002/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:710030 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 4.002,08
Valor Pago:R$ 4.002,08
Valor Líquido:R$ 4.002,08
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000275 DT 10/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J. W. CARNEIRO LOPES
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:14/07/2026
Data Pagamento:14/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:714020 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 4.000,00
Valor Pago:R$ 4.000,00
Valor Líquido:R$ 4.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000013 DT 08/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ERINALDO DAMASCENO DO NASCIMENTO
CNPJ Fornecedor:015.XXX.XXX-08
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:15/07/2026
Data Pagamento:15/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:715013 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.290,00
Valor Pago:R$ 1.290,00
Valor Líquido:R$ 1.290,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A P SILVA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:15/07/2026
Data Pagamento:15/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:715016 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.650,00
Valor Pago:R$ 9.650,00
Valor Líquido:R$ 9.650,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000035 DT 06/11/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:16/07/2026
Data Pagamento:22/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:100026/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:716002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.005,51
Valor Pago:R$ 10.005,51
Valor Líquido:R$ 10.005,51
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000279 DT 16/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCA M SILVA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:16/07/2026
Data Pagamento:17/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000006/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:716005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 17.040,00
Valor Pago:R$ 17.040,00
Valor Líquido:R$ 17.040,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 020260000052 DT 16/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCA M SILVA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:16/07/2026
Data Pagamento:16/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0601005/2025
Processo Licitatório:000006/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:716008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 14.080,00
Valor Pago:R$ 14.080,00
Valor Líquido:R$ 14.080,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 002026000054 DT 16/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:16/07/2026
Data Pagamento:16/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:100002/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:716009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.005,51
Valor Pago:R$ 15.005,51
Valor Líquido:R$ 15.005,51
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000019 - FOPAG - SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:17/07/2026
Data Pagamento:17/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:716016 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.656,00
Valor Pago:R$ 3.656,00
Valor Líquido:R$ 3.500,32
Valor Descontado:R$ 155,68
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000060 - FOPAG - SEC MUN DE INFRA SERV URB OBRAS E
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:17/07/2026
Data Pagamento:17/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:716018 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.622,00
Valor Pago:R$ 3.622,00
Valor Líquido:R$ 3.500,43
Valor Descontado:R$ 121,57
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCA M SILVA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.17
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/07/2026
Data Pagamento:21/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000006/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:720002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.000,00
Valor Pago:R$ 15.000,00
Valor Líquido:R$ 15.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 002026000056 DT 20/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E S DUARTE
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/07/2026
Data Pagamento:24/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000008/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:721006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.120,00
Valor Pago:R$ 10.120,00
Valor Líquido:R$ 10.120,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000605 DT 21/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E S DUARTE
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/07/2026
Data Pagamento:24/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000008/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:721008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 14.030,00
Valor Pago:R$ 14.030,00
Valor Líquido:R$ 14.030,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000604 DT 21/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E S DUARTE
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/07/2026
Data Pagamento:24/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000008/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:721009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.220,00
Valor Pago:R$ 3.220,00
Valor Líquido:R$ 3.220,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000606 DT 21/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:LENNY MAGAZINE LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.23
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/07/2026
Data Pagamento:22/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:721002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.090,00
Valor Pago:R$ 15.090,00
Valor Líquido:R$ 15.090,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:B J DE SOUSA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.39
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/07/2026
Data Pagamento:21/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:2502001
Processo Licitatório:000007/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:721011 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.700,00
Valor Pago:R$ 2.700,00
Valor Líquido:R$ 2.700,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000018 DT 21/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000012 - FOPAG - SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/07/2026
Data Pagamento:21/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:720025 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 6.243,57
Valor Pago:R$ 6.243,57
Valor Líquido:R$ 6.000,43
Valor Descontado:R$ 243,14
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:24/07/2026
Data Pagamento:24/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:002/2024
Processo Licitatório:100001/24
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:724022 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 11.960,00
Valor Pago:R$ 11.960,00
Valor Líquido:R$ 11.960,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002267 DT 24/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/07/2026
Data Pagamento:30/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0301004
Processo Licitatório:000006/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:727003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.072,55
Valor Pago:R$ 5.072,55
Valor Líquido:R$ 5.072,55
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000281 DT 27/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:29/07/2026
Data Pagamento:30/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:100026/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:729002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 16.535,43
Valor Pago:R$ 16.535,43
Valor Líquido:R$ 16.535,43
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000283 DT 29/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:29/07/2026
Data Pagamento:30/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:100002/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:729005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.001,31
Valor Pago:R$ 10.001,31
Valor Líquido:R$ 10.001,31
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000285 DT 29/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000021 - FOPAG - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA -
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020700
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/07/2026
Data Pagamento:31/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:729041 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.621,00
Valor Pago:R$ 1.621,00
Valor Líquido:R$ 1.499,43
Valor Descontado:R$ 121,57
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J R BOGEA NETO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.90
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/07/2026
Data Pagamento:30/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:730019 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.278,40
Valor Pago:R$ 2.278,40
Valor Líquido:R$ 2.278,40
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000021 - FOPAG - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA -
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020700
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/07/2026
Data Pagamento:30/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:729044 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.437,00
Valor Pago:R$ 5.437,00
Valor Líquido:R$ 5.193,86
Valor Descontado:R$ 243,14
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000028 - FOPAG - SECRETARIA MUN. DE CULTURA E JUVE
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/07/2026
Data Pagamento:30/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:729045 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.843,00
Valor Pago:R$ 3.843,00
Valor Líquido:R$ 3.599,86
Valor Descontado:R$ 243,14
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCA M SILVA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/07/2026
Data Pagamento:16/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0601005/2025
Processo Licitatório:000006/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:716007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.040,00
Valor Pago:R$ 5.040,00
Valor Líquido:R$ 5.040,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 020260000051 DT 16/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J R BOGEA NETO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.90
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/07/2026
Data Pagamento:10/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:703013 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.278,40
Valor Pago:R$ 2.278,40
Valor Líquido:R$ 2.278,40
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000005 DT 03/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCA M SILVA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/07/2026
Data Pagamento:10/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0601005/2025
Processo Licitatório:000006/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:709016 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 17.040,00
Valor Pago:R$ 17.040,00
Valor Líquido:R$ 17.040,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 020260000050 DT 09/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/07/2026
Data Pagamento:01/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000019/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 13.520,00
Valor Pago:R$ 13.520,00
Valor Líquido:R$ 13.520,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000121 DT 01/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000020 - FOPAG - SEC MUN DE INFRA SERV URB OBRAS E
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/07/2026
Data Pagamento:
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:729035 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.621,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 121,57
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:Matsan D Rocha Ltda
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/08/2026
Data Pagamento:06/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000009/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:803131 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.023,97
Valor Pago:R$ 10.023,97
Valor Líquido:R$ 10.023,97
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001374 DT 03/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/08/2026
Data Pagamento:03/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:803126 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.300,00
Valor Pago:R$ 2.300,00
Valor Líquido:R$ 2.300,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000481 DT 29/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/08/2026
Data Pagamento:03/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:803127 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.300,00
Valor Pago:R$ 2.300,00
Valor Líquido:R$ 2.300,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000371 DT 09/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BRAVUM CONSULTORIA E GESTAO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/08/2026
Data Pagamento:10/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:804013 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 12.500,00
Valor Pago:R$ 12.500,00
Valor Líquido:R$ 12.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000065 DT 04/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A FREIRE GOMES LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/08/2026
Data Pagamento:04/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000020/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:804008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.488,00
Valor Pago:R$ 2.488,00
Valor Líquido:R$ 2.488,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000004 DT 04/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A FREIRE GOMES LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/08/2026
Data Pagamento:04/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000020/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:804014 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.607,50
Valor Pago:R$ 1.607,50
Valor Líquido:R$ 1.607,50
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000002 DT 27/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A FREIRE GOMES LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/08/2026
Data Pagamento:04/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000020/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:804015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.004,70
Valor Pago:R$ 2.004,70
Valor Líquido:R$ 2.004,70
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000005 DT 27/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:PRIME GAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/08/2026
Data Pagamento:04/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000019/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:804016 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.560,00
Valor Pago:R$ 1.560,00
Valor Líquido:R$ 1.560,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000134 DT 20/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/08/2026
Data Pagamento:06/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:806005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.002,59
Valor Pago:R$ 15.002,59
Valor Líquido:R$ 15.002,59
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000285 DT 06/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:JPA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:07/08/2026
Data Pagamento:10/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000014/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:807019 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.582,00
Valor Pago:R$ 15.582,00
Valor Líquido:R$ 15.582,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000008 DT 07/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:JPA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:07/08/2026
Data Pagamento:10/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000014/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:807020 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 4.434,50
Valor Pago:R$ 4.434,50
Valor Líquido:R$ 4.434,50
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000018 DT 07/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A F M NUNES MORAIS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:07/08/2026
Data Pagamento:10/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:807016 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.000,00
Valor Pago:R$ 3.000,00
Valor Líquido:R$ 3.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 202600000046 DT 07/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A F M NUNES MORAIS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:07/08/2026
Data Pagamento:10/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:807017 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.000,00
Valor Pago:R$ 10.000,00
Valor Líquido:R$ 10.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 002026000045 DT 07/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:SOLUCAO ENGENHARIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:07/08/2026
Data Pagamento:07/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:807018 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.000,00
Valor Pago:R$ 9.000,00
Valor Líquido:R$ 9.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 002026000003 DT 10/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:JL EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.39
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/08/2026
Data Pagamento:20/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1106006
Processo Licitatório:000004/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:810014 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.030,40
Valor Pago:R$ 10.030,40
Valor Líquido:R$ 10.030,40
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000145 DT 10/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCA M SILVA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/08/2026
Data Pagamento:14/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0601005/2025
Processo Licitatório:000006/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:810026 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.080,00
Valor Pago:R$ 5.080,00
Valor Líquido:R$ 5.080,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 002026000063 DT 10/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/08/2026
Data Pagamento:10/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:810022 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 14.000,00
Valor Pago:R$ 14.000,00
Valor Líquido:R$ 14.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002667 DT 10/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:C. MENDONCA FILHO & CIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/08/2026
Data Pagamento:10/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:810028 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 14.000,00
Valor Pago:R$ 14.000,00
Valor Líquido:R$ 14.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000010 DT 29/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000012 - FOPAG - SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:11/08/2026
Data Pagamento:12/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:810030 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.621,00
Valor Pago:R$ 1.621,00
Valor Líquido:R$ 1.499,43
Valor Descontado:R$ 121,57
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000012 - FOPAG - SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:11/08/2026
Data Pagamento:11/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:810031 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 12.043,00
Valor Pago:R$ 12.043,00
Valor Líquido:R$ 11.401,04
Valor Descontado:R$ 641,96
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000015 - FOPAG - SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:11/08/2026
Data Pagamento:11/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:810032 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.122,00
Valor Pago:R$ 3.122,00
Valor Líquido:R$ 3.000,43
Valor Descontado:R$ 121,57
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000020 - FOPAG - SEC MUN DE INFRA SERV URB OBRAS E
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:11/08/2026
Data Pagamento:11/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:810033 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 8.507,00
Valor Pago:R$ 8.507,00
Valor Líquido:R$ 7.899,15
Valor Descontado:R$ 607,85
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000012 - FOPAG - SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:14/08/2026
Data Pagamento:14/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:813014 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.887,00
Valor Pago:R$ 10.887,00
Valor Líquido:R$ 10.400,72
Valor Descontado:R$ 486,28
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:SISLOC - SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:17/08/2026
Data Pagamento:17/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000031/24
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:817012 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.500,00
Valor Pago:R$ 3.500,00
Valor Líquido:R$ 3.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000021028 DT 25/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:SISLOC - SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:17/08/2026
Data Pagamento:17/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000031/24
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:817013 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.500,00
Valor Pago:R$ 3.500,00
Valor Líquido:R$ 3.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000021160 DT 27/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000012 - FOPAG - SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:17/08/2026
Data Pagamento:17/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:814017 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.922,00
Valor Pago:R$ 1.922,00
Valor Líquido:R$ 1.800,43
Valor Descontado:R$ 121,57
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000020 - FOPAG - SEC MUN DE INFRA SERV URB OBRAS E
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:17/08/2026
Data Pagamento:17/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:816001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.621,00
Valor Pago:R$ 1.621,00
Valor Líquido:R$ 1.349,49
Valor Descontado:R$ 271,51
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ERINALDO DAMASCENO DO NASCIMENTO
CNPJ Fornecedor:015.XXX.XXX-08
Categoria:3.3.90.14.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:18/08/2026
Data Pagamento:18/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:818014 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.290,00
Valor Pago:R$ 1.290,00
Valor Líquido:R$ 1.290,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/08/2026
Data Pagamento:21/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:820002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.049,01
Valor Pago:R$ 10.049,01
Valor Líquido:R$ 10.049,01
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000291 DT 20/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:R. S. PEDROSA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.32.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/08/2026
Data Pagamento:21/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000014/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:801002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.240,80
Valor Pago:R$ 1.240,80
Valor Líquido:R$ 1.240,80
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 020260000009 DT 13/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ALVES PERFURACOES DE POCOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.39
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/08/2026
Data Pagamento:21/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000030/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:821004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.675,00
Valor Pago:R$ 15.675,00
Valor Líquido:R$ 15.675,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000276 DT 21/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ALVES PERFURACOES DE POCOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/08/2026
Data Pagamento:21/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000030/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:821005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.047,00
Valor Pago:R$ 10.047,00
Valor Líquido:R$ 10.047,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000282 DT 21/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:R. S. PEDROSA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.32.03
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/08/2026
Data Pagamento:21/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000014/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:821007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 465,00
Valor Pago:R$ 465,00
Valor Líquido:R$ 465,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000107 DT 12/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:R. S. PEDROSA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.32.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/08/2026
Data Pagamento:21/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000014/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:821008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 620,00
Valor Pago:R$ 620,00
Valor Líquido:R$ 620,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000106 DT 12/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000012 - FOPAG - SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:24/08/2026
Data Pagamento:24/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:823001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 6.464,57
Valor Pago:R$ 6.464,57
Valor Líquido:R$ 6.099,86
Valor Descontado:R$ 364,71
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000020 - FOPAG - SEC MUN DE INFRA SERV URB OBRAS E
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:24/08/2026
Data Pagamento:24/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:823002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 8.186,00
Valor Pago:R$ 8.186,00
Valor Líquido:R$ 7.699,72
Valor Descontado:R$ 486,28
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000028 - FOPAG - SECRETARIA MUN. DE CULTURA E JUVE
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:24/08/2026
Data Pagamento:24/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:823003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.621,00
Valor Pago:R$ 1.621,00
Valor Líquido:R$ 1.499,43
Valor Descontado:R$ 121,57
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:R. S. PEDROSA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.32.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/08/2026
Data Pagamento:27/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000014/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:827022 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.644,20
Valor Pago:R$ 3.644,20
Valor Líquido:R$ 3.644,20
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 002026000006 DT 12/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:JPA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/08/2026
Data Pagamento:10/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:200005/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:803132 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.000,50
Valor Pago:R$ 10.000,50
Valor Líquido:R$ 10.000,50
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000010 DT 03/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:NASCIMENTO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/08/2026
Data Pagamento:10/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:804010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.500,00
Valor Pago:R$ 9.500,00
Valor Líquido:R$ 9.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A FREIRE GOMES LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/08/2026
Data Pagamento:04/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000020/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:804007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.004,90
Valor Pago:R$ 5.004,90
Valor Líquido:R$ 5.004,90
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000006 DT 27/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A FREIRE GOMES LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/08/2026
Data Pagamento:04/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000020/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:804009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.732,20
Valor Pago:R$ 3.732,20
Valor Líquido:R$ 3.732,20
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000001 DT 04/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/09/2026
Data Pagamento:10/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:100002/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:901025 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 16.023,90
Valor Pago:R$ 16.023,90
Valor Líquido:R$ 16.023,90
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000301 DT 01/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MANOEL PEREIRA DA SILVA
CNPJ Fornecedor:726.XXX.XXX-87
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/09/2026
Data Pagamento:01/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:901006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 800,00
Valor Pago:R$ 800,00
Valor Líquido:R$ 800,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:RENAN SOUSA DA SILVA
CNPJ Fornecedor:625.XXX.XXX-66
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/09/2026
Data Pagamento:01/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:901007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.800,00
Valor Pago:R$ 1.800,00
Valor Líquido:R$ 1.800,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:MANOEL PEREIRA DA SILVA
CNPJ Fornecedor:726.XXX.XXX-87
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/09/2026
Data Pagamento:01/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:901008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 800,00
Valor Pago:R$ 800,00
Valor Líquido:R$ 800,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:C. MENDONCA FILHO & CIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/09/2026
Data Pagamento:25/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:902005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 14.000,00
Valor Pago:R$ 14.000,00
Valor Líquido:R$ 14.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000013 DT 28/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E S DUARTE
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/09/2026
Data Pagamento:11/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000008/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:902002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 14.605,00
Valor Pago:R$ 14.605,00
Valor Líquido:R$ 14.605,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000630 DT 28/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A F M NUNES MORAIS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/09/2026
Data Pagamento:18/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:909011 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 4.000,00
Valor Pago:R$ 4.000,00
Valor Líquido:R$ 4.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 002026000050 DT 09/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:R P L GESTAO E COMERCIO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.14
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/09/2026
Data Pagamento:11/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:909006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.010,03
Valor Pago:R$ 15.010,03
Valor Líquido:R$ 15.010,03
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000020 DT 09/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCA M SILVA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/09/2026
Data Pagamento:10/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0601005/2025
Processo Licitatório:000006/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:909013 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.000,00
Valor Pago:R$ 10.000,00
Valor Líquido:R$ 10.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:R P L GESTAO E COMERCIO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.14
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/09/2026
Data Pagamento:10/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:909009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 12.014,40
Valor Pago:R$ 12.014,40
Valor Líquido:R$ 12.014,40
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000021 DT 09/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/09/2026
Data Pagamento:18/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:100002/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:910009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.000,00
Valor Pago:R$ 5.000,00
Valor Líquido:R$ 5.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000304 DT 10/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A F M NUNES MORAIS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/09/2026
Data Pagamento:10/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:910010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 4.000,00
Valor Pago:R$ 4.000,00
Valor Líquido:R$ 4.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 002026000044 DT 07/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/09/2026
Data Pagamento:10/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:910011 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 14.000,00
Valor Pago:R$ 14.000,00
Valor Líquido:R$ 14.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002668 DT 30/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:IZAEL FERNANDES DE SOUSA
CNPJ Fornecedor:026.XXX.XXX-98
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:11/09/2026
Data Pagamento:11/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:911007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.600,00
Valor Pago:R$ 1.600,00
Valor Líquido:R$ 1.600,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
CNPJ Fornecedor:849.XXX.XXX-72
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:11/09/2026
Data Pagamento:11/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:911009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.500,00
Valor Pago:R$ 1.500,00
Valor Líquido:R$ 1.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
CNPJ Fornecedor:849.XXX.XXX-72
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:11/09/2026
Data Pagamento:11/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:911010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.500,00
Valor Pago:R$ 1.500,00
Valor Líquido:R$ 1.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCO GALDINO DE LIMA
CNPJ Fornecedor:263.XXX.XXX-04
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:11/09/2026
Data Pagamento:11/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:911014 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.000,00
Valor Pago:R$ 2.000,00
Valor Líquido:R$ 2.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCO GALDINO DE LIMA
CNPJ Fornecedor:263.XXX.XXX-04
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:11/09/2026
Data Pagamento:11/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:911015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.000,00
Valor Pago:R$ 2.000,00
Valor Líquido:R$ 2.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:REDE BJNET TELECOMUNICACOES LTDA.
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:11/09/2026
Data Pagamento:11/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:027
Processo Licitatório:000027/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:911037 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.799,05
Valor Pago:R$ 3.799,05
Valor Líquido:R$ 3.799,05
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000018535 DT 25/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:11/09/2026
Data Pagamento:11/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0301004
Processo Licitatório:000006/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:911038 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.002,20
Valor Pago:R$ 5.002,20
Valor Líquido:R$ 5.002,20
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000292 DT 28/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A FREIRE GOMES LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:15/09/2026
Data Pagamento:21/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000020/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:915004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.409,20
Valor Pago:R$ 3.409,20
Valor Líquido:R$ 3.409,20
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000010 DT 15/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:RENAN SOUSA DA SILVA
CNPJ Fornecedor:625.XXX.XXX-66
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/09/2026
Data Pagamento:22/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:922001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.800,00
Valor Pago:R$ 1.800,00
Valor Líquido:R$ 1.800,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:RENAN SOUSA DA SILVA
CNPJ Fornecedor:625.XXX.XXX-66
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/09/2026
Data Pagamento:22/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:922002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.800,00
Valor Pago:R$ 1.800,00
Valor Líquido:R$ 1.800,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.21
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:25/09/2026
Data Pagamento:25/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000015/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:925026 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.517,98
Valor Pago:R$ 10.517,98
Valor Líquido:R$ 10.517,98
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000875 DT 25/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J CRUZ MARINHO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2026
Data Pagamento:25/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:2502002
Processo Licitatório:000010/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:901022 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 12.404,29
Valor Pago:R$ 12.404,29
Valor Líquido:R$ 12.404,29
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000021 DT 01/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J CRUZ MARINHO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2026
Data Pagamento:25/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:2502002
Processo Licitatório:000010/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:925024 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 11.011,38
Valor Pago:R$ 11.011,38
Valor Líquido:R$ 11.011,38
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000019 DT 25/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:553
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2026
Data Pagamento:24/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:100002/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:923001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 8.900,53
Valor Pago:R$ 8.900,53
Valor Líquido:R$ 8.900,53
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000311 DT 23/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A FREIRE GOMES LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2026
Data Pagamento:21/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000020/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:915003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.523,00
Valor Pago:R$ 1.523,00
Valor Líquido:R$ 1.523,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000009 DT 15/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A FREIRE GOMES LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2026
Data Pagamento:21/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000020/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:915005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.252,60
Valor Pago:R$ 2.252,60
Valor Líquido:R$ 2.252,60
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000008 DT 15/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A FREIRE GOMES LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2026
Data Pagamento:21/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000020/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:915006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 2.008,70
Valor Pago:R$ 2.008,70
Valor Líquido:R$ 2.008,70
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000011 DT 15/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:Matsan D Rocha Ltda
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2026
Data Pagamento:18/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000009/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:903008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.004,38
Valor Pago:R$ 15.004,38
Valor Líquido:R$ 15.004,38
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001397 DT 03/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E S DUARTE
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2026
Data Pagamento:11/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000008/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:902003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.640,00
Valor Pago:R$ 15.640,00
Valor Líquido:R$ 15.640,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000631 DT 31/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2026
Data Pagamento:11/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0805002
Processo Licitatório:000031/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:904008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 7.520,00
Valor Pago:R$ 7.520,00
Valor Líquido:R$ 7.520,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000058 DT 04/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2026
Data Pagamento:10/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:901024 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 14.000,00
Valor Pago:R$ 14.000,00
Valor Líquido:R$ 14.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000001 DT 01/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:NASCIMENTO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2026
Data Pagamento:10/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:902007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.500,00
Valor Pago:R$ 9.500,00
Valor Líquido:R$ 9.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000297 DT 02/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A F M NUNES MORAIS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2026
Data Pagamento:10/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:909007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 10.000,00
Valor Pago:R$ 10.000,00
Valor Líquido:R$ 10.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 202600000051 DT 09/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:A F M NUNES MORAIS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2026
Data Pagamento:10/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:909008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.000,00
Valor Pago:R$ 3.000,00
Valor Líquido:R$ 3.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 002026000052 DT 09/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BRAVUM CONSULTORIA E GESTAO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.35.00
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2026
Data Pagamento:10/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:909010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 16.605,97
Valor Pago:R$ 16.605,97
Valor Líquido:R$ 16.605,97
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000087 DT 09/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:1 - Despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:SISLOC - SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/12/2026
Data Pagamento:16/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:107006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.500,00
Valor Pago:R$ 3.500,00
Valor Líquido:R$ 3.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000004813 DT 07/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:L G CHUVA CANDEIRA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:28/02/2022
Data Pagamento:
Processo Administrativo:022
Processo Licitatório:000023/21
Contrato:0063/21
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:103022 2022 EX
Valor Empenhado:R$ 1.000,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000191 DT 25/02/2022
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:CONSTRUTORA OK LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/10/2022
Data Pagamento:
Processo Administrativo:035/2022
Processo Licitatório:000001/22
Contrato:0068/22
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:908009 2022 EX
Valor Empenhado:R$ 43.300,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000113 DT 08/09/2022
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:INSTITUTO VIVER
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/10/2022
Data Pagamento:
Processo Administrativo:052/2022
Processo Licitatório:100001/22
Contrato:0210/22
Contrato Categoria:III - Prestação de serviços
Empenho:915016 2022 EX
Valor Empenhado:R$ 46.431,02
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000826 DT 15/09/2022
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:T M M PRAZERES LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 022100
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:24/12/2022
Data Pagamento:20/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:300008/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:119008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 24.472,00
Valor Pago:R$ 24.472,00
Valor Líquido:R$ 24.472,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 002026000001 DT 19/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:NIREUS PESCADOS EIRELI
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.32.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/12/2022
Data Pagamento:
Processo Administrativo:85
Processo Licitatório:000067/22
Contrato:0067/22
Contrato Categoria:I - Fornecimento de bens
Empenho:412012 2022 EX
Valor Empenhado:R$ 81.900,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002738 DT 12/04/2022
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:LENNY MAGAZINE LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.23
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/12/2023
Data Pagamento:
Processo Administrativo:077/02022
Processo Licitatório:000022/22
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:1222029 2023 EX
Valor Empenhado:R$ 17.952,50
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000425 DT 22/12/2023
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:LENNY MAGAZINE LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.23
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/12/2023
Data Pagamento:
Processo Administrativo:077/02022
Processo Licitatório:000022/22
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:1222031 2023 EX
Valor Empenhado:R$ 21.810,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000424 DT 22/12/2023
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J K CONSTRUTORA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020200
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/12/2024
Data Pagamento:
Processo Administrativo:059/2023
Processo Licitatório:000029/23
Contrato:0075/24
Contrato Categoria:I - Fornecimento de bens
Empenho:1220005 2024 EX
Valor Empenhado:R$ 25.748,51
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000008 DT 20/12/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000019 - FOPAG - SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:17/01/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:117013 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 23.646,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 3.036,85
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:INOVE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:28/02/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:069/2023
Processo Licitatório:000003/22
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:221023 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 3.159,65
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 20250000000023 DT 21/02/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:WB SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:14/03/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:100003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:314005 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 7.630,56
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000141 DT 14/03/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:WB SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/03/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:100003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:307013 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 8.135,26
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000133 DT 07/03/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:WB SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/06/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:100003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:630024 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 100,00
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000205 DT 30/06/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/11/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:036/2024
Processo Licitatório:000018/23
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:1104009 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 25.528,80
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002089 DT 04/11/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:WB SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/11/2025
Data Pagamento:
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:100003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:1104010 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 10.055,33
Valor Pago:R$ 0,00
Valor Líquido:R$ 0,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000044 DT 30/10/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:WB SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/12/2025
Data Pagamento:27/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:100003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:1222003 2025 EX
Valor Empenhado:R$ 10.908,52
Valor Pago:R$ 10.908,52
Valor Líquido:R$ 10.908,52
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000087 DT 22/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E S DUARTE
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/01/2026
Data Pagamento:09/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1702001
Processo Licitatório:000005/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:106009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 30.186,00
Valor Pago:R$ 30.186,00
Valor Líquido:R$ 30.186,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000475 DT 06/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:D VIANA COMERCIO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.92
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/01/2026
Data Pagamento:06/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000025/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:106005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 33.982,36
Valor Pago:R$ 33.982,36
Valor Líquido:R$ 33.982,36
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000521 DT 29/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:D VIANA COMERCIO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.92
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/01/2026
Data Pagamento:06/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000025/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:106006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 27.606,93
Valor Pago:R$ 27.606,93
Valor Líquido:R$ 27.606,93
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000519 DT 29/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:D VIANA COMERCIO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.92
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/01/2026
Data Pagamento:06/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000025/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:106007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 25.483,32
Valor Pago:R$ 25.483,32
Valor Líquido:R$ 25.483,32
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000518 DT 29/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.30
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/01/2026
Data Pagamento:09/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:100002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:109002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 24.000,00
Valor Pago:R$ 24.000,00
Valor Líquido:R$ 24.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000211 DT 26/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.30
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/01/2026
Data Pagamento:09/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:100002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:109002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 24.000,00
Valor Pago:R$ 24.000,00
Valor Líquido:R$ 24.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000211 DT 26/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:I L C BRANCO ALMEIDA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:751
Código Fonte:00
Data Vencimento:12/01/2026
Data Pagamento:15/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:094
Processo Licitatório:000024/21
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:112002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 82.625,07
Valor Pago:R$ 82.625,07
Valor Líquido:R$ 78.493,82
Valor Descontado:R$ 4.131,25
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001501 DT 12/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:13/01/2026
Data Pagamento:30/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000018/23
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:113009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 100.503,51
Valor Pago:R$ 100.503,51
Valor Líquido:R$ 100.503,51
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002257 DT 13/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.92
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:13/01/2026
Data Pagamento:13/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:113008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000213 DT 26/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.92
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:13/01/2026
Data Pagamento:13/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:113008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000213 DT 26/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.92
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:13/01/2026
Data Pagamento:13/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:113008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000213 DT 26/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.92
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:13/01/2026
Data Pagamento:13/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:113008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000213 DT 26/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.92
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:15/01/2026
Data Pagamento:15/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:115001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.000,00
Valor Pago:R$ 15.000,00
Valor Líquido:R$ 15.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000214 DT 26/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.92
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:15/01/2026
Data Pagamento:15/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:115001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.000,00
Valor Pago:R$ 15.000,00
Valor Líquido:R$ 15.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000214 DT 26/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:T M M PRAZERES LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/01/2026
Data Pagamento:20/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:300008/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:119009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.049,80
Valor Pago:R$ 20.049,80
Valor Líquido:R$ 20.049,80
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 002026000005 DT 19/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E S DUARTE
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/01/2026
Data Pagamento:21/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1702001
Processo Licitatório:000005/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:120002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.592,00
Valor Pago:R$ 20.592,00
Valor Líquido:R$ 20.592,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.21
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/01/2026
Data Pagamento:22/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:079
Processo Licitatório:000017/24
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:121001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 25.167,74
Valor Pago:R$ 25.167,74
Valor Líquido:R$ 25.167,74
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.21
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/01/2026
Data Pagamento:22/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:079
Processo Licitatório:000017/24
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:121002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 25.146,21
Valor Pago:R$ 25.146,21
Valor Líquido:R$ 25.146,21
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000746 DT 21/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/01/2026
Data Pagamento:22/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0302003
Processo Licitatório:000024/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:121003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/01/2026
Data Pagamento:22/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0302003
Processo Licitatório:000024/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:121009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002289 DT 21/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E S DUARTE
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/01/2026
Data Pagamento:21/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1702001
Processo Licitatório:000005/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:121004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.124,00
Valor Pago:R$ 20.124,00
Valor Líquido:R$ 20.124,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000480 DT 21/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:PROJJETE SERVICOS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/01/2026
Data Pagamento:03/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:122016 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 767.671,50
Valor Pago:R$ 767.671,50
Valor Líquido:R$ 744.641,36
Valor Descontado:R$ 23.030,14
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000028 DT 22/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:26/01/2026
Data Pagamento:26/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:126007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 18.106,53
Valor Pago:R$ 18.106,53
Valor Líquido:R$ 18.106,53
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.92
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:28/01/2026
Data Pagamento:28/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:128006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.000,00
Valor Pago:R$ 9.000,00
Valor Líquido:R$ 9.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000212 DT 26/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.92
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:28/01/2026
Data Pagamento:28/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:128006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.000,00
Valor Pago:R$ 9.000,00
Valor Líquido:R$ 9.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000212 DT 26/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.92
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:28/01/2026
Data Pagamento:28/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:128006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.000,00
Valor Pago:R$ 9.000,00
Valor Líquido:R$ 9.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000212 DT 26/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:29/01/2026
Data Pagamento:29/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:079
Processo Licitatório:000022/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:129004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 7.000,00
Valor Pago:R$ 7.000,00
Valor Líquido:R$ 7.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:29/01/2026
Data Pagamento:29/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:079
Processo Licitatório:000022/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:129005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.239,94
Valor Pago:R$ 20.239,94
Valor Líquido:R$ 20.239,94
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000114 DT 29/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E S DUARTE
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/01/2026
Data Pagamento:30/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1702001
Processo Licitatório:000037/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:130035 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.124,00
Valor Pago:R$ 20.124,00
Valor Líquido:R$ 20.124,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000489 DT 29/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:H T S DE SOUSA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/01/2026
Data Pagamento:30/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000010/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:130037 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.335,50
Valor Pago:R$ 20.335,50
Valor Líquido:R$ 20.335,50
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000044 DT 30/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:F RAMOS DA SILVA EMPREENDIMENTOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.39
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/01/2026
Data Pagamento:30/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0805001
Processo Licitatório:000003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:130038 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 120.000,00
Valor Pago:R$ 120.000,00
Valor Líquido:R$ 120.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000166 DT 30/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:F RAMOS DA SILVA EMPREENDIMENTOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.39
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/01/2026
Data Pagamento:30/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0805001
Processo Licitatório:000003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:130038 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 120.000,00
Valor Pago:R$ 120.000,00
Valor Líquido:R$ 120.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000166 DT 30/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.39
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/01/2026
Data Pagamento:30/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:130040 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 22.000,00
Valor Pago:R$ 22.000,00
Valor Líquido:R$ 22.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002274 DT 30/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AXUS SOLUÇÕES LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/01/2026
Data Pagamento:09/01/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000018/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:106019 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000112 DT 06/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BIOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.09
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/02/2026
Data Pagamento:03/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:202016 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 9.124,00
Valor Pago:R$ 9.124,00
Valor Líquido:R$ 9.124,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000003759 DT 10/07/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/02/2026
Data Pagamento:02/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0301004
Processo Licitatório:000006/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:202012 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 19.201,45
Valor Pago:R$ 19.201,45
Valor Líquido:R$ 19.201,45
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000226 DT 06/10/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/02/2026
Data Pagamento:02/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0301004
Processo Licitatório:000006/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:202013 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 24.436,30
Valor Pago:R$ 24.436,30
Valor Líquido:R$ 24.436,30
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000001003002 DT 31/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCA M SILVA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.17
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/02/2026
Data Pagamento:02/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:100012/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:202018 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 30.375,00
Valor Pago:R$ 30.375,00
Valor Líquido:R$ 30.375,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 002026000004 DT 02/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E G S AGUIAR LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/02/2026
Data Pagamento:11/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000033/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:203011 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 25.622,50
Valor Pago:R$ 25.622,50
Valor Líquido:R$ 25.622,50
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E G S AGUIAR LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/02/2026
Data Pagamento:11/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000033/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:203012 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.125,00
Valor Pago:R$ 20.125,00
Valor Líquido:R$ 20.125,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000377 DT 03/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:WB SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/02/2026
Data Pagamento:04/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:100025/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:203007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 23.231,63
Valor Pago:R$ 23.231,63
Valor Líquido:R$ 23.231,63
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000432 DT 03/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/02/2026
Data Pagamento:04/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000024/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:203010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 25.184,65
Valor Pago:R$ 25.184,65
Valor Líquido:R$ 25.184,65
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002318 DT 03/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/02/2026
Data Pagamento:04/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:102021 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 617,28
Valor Pago:R$ 617,28
Valor Líquido:R$ 617,28
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:WB SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:05/02/2026
Data Pagamento:05/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:100003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:205009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 16.000,00
Valor Pago:R$ 16.000,00
Valor Líquido:R$ 16.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000086 DT 22/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:WB SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:05/02/2026
Data Pagamento:05/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:100003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:205009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 16.000,00
Valor Pago:R$ 16.000,00
Valor Líquido:R$ 16.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000086 DT 22/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:WB SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:05/02/2026
Data Pagamento:05/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:100003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:205009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 16.000,00
Valor Pago:R$ 16.000,00
Valor Líquido:R$ 16.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000086 DT 22/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:WB SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:05/02/2026
Data Pagamento:05/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:100003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:205009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 18.000,00
Valor Pago:R$ 18.000,00
Valor Líquido:R$ 18.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000086 DT 22/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:WB SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:05/02/2026
Data Pagamento:05/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:100003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:205009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 18.000,00
Valor Pago:R$ 18.000,00
Valor Líquido:R$ 18.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000086 DT 22/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:WB SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:05/02/2026
Data Pagamento:05/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:100003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:205009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 18.000,00
Valor Pago:R$ 18.000,00
Valor Líquido:R$ 18.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000086 DT 22/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/02/2026
Data Pagamento:27/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000018/23
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:206004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 100.503,51
Valor Pago:R$ 100.503,51
Valor Líquido:R$ 100.503,51
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002335 DT 06/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/02/2026
Data Pagamento:10/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo: 0701002
Processo Licitatório:300010/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:209007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 35.534,70
Valor Pago:R$ 35.534,70
Valor Líquido:R$ 33.757,97
Valor Descontado:R$ 1.776,73
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002341 DT 09/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/02/2026
Data Pagamento:10/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo: 0701002
Processo Licitatório:300010/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:209008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 30.131,92
Valor Pago:R$ 30.131,92
Valor Líquido:R$ 28.625,32
Valor Descontado:R$ 1.506,60
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002340 DT 09/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:WB SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/02/2026
Data Pagamento:10/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:100025/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:209012 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.327,93
Valor Pago:R$ 20.327,93
Valor Líquido:R$ 20.327,93
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.21
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/02/2026
Data Pagamento:10/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:209010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 18.044,11
Valor Pago:R$ 18.044,11
Valor Líquido:R$ 18.044,11
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000763 DT 09/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:F RAMOS DA SILVA EMPREENDIMENTOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.39
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/02/2026
Data Pagamento:10/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0805001
Processo Licitatório:000003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:130038 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 96.000,00
Valor Pago:R$ 96.000,00
Valor Líquido:R$ 96.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000166 DT 30/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:F RAMOS DA SILVA EMPREENDIMENTOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.39
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/02/2026
Data Pagamento:10/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0805001
Processo Licitatório:000003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:130038 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 96.000,00
Valor Pago:R$ 96.000,00
Valor Líquido:R$ 96.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000166 DT 30/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/02/2026
Data Pagamento:10/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo: 0701002
Processo Licitatório:300010/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 35.734,45
Valor Pago:R$ 35.734,45
Valor Líquido:R$ 35.734,45
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002249 DT 09/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/02/2026
Data Pagamento:10/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo: 0701002
Processo Licitatório:300010/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 40.691,71
Valor Pago:R$ 40.691,71
Valor Líquido:R$ 38.657,12
Valor Descontado:R$ 2.034,59
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002248 DT 10/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.32.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/02/2026
Data Pagamento:10/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0704001
Processo Licitatório:000012/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001376 DT 09/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/02/2026
Data Pagamento:10/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0301004
Processo Licitatório:000006/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.737,60
Valor Pago:R$ 20.737,60
Valor Líquido:R$ 20.737,60
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000238 DT 31/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.39
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/02/2026
Data Pagamento:10/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 22.000,00
Valor Pago:R$ 22.000,00
Valor Líquido:R$ 22.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002293 DT 09/10/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ALVES PERFURACOES DE POCOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.39
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/02/2026
Data Pagamento:10/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000030/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210016 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 29.685,00
Valor Pago:R$ 29.685,00
Valor Líquido:R$ 29.685,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000255 DT 11/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:PROJJETE SERVICOS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:11/02/2026
Data Pagamento:11/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:211006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 193.004,36
Valor Pago:R$ 193.004,36
Valor Líquido:R$ 187.214,23
Valor Descontado:R$ 5.790,13
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000031 DT 11/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:I L C BRANCO ALMEIDA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:751
Código Fonte:00
Data Vencimento:12/02/2026
Data Pagamento:13/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:094
Processo Licitatório:000024/21
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:212019 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 75.842,46
Valor Pago:R$ 75.842,46
Valor Líquido:R$ 72.050,32
Valor Descontado:R$ 3.792,14
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001543 DT 12/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.30
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:13/02/2026
Data Pagamento:13/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:079
Processo Licitatório:000017/24
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:213008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.107,26
Valor Pago:R$ 20.107,26
Valor Líquido:R$ 20.107,26
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000717 DT 10/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.30
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/02/2026
Data Pagamento:19/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:100002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:109002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 6.180,00
Valor Pago:R$ 6.180,00
Valor Líquido:R$ 6.180,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000211 DT 26/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.30
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/02/2026
Data Pagamento:19/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:100002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:109002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 6.180,00
Valor Pago:R$ 6.180,00
Valor Líquido:R$ 6.180,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000211 DT 26/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/02/2026
Data Pagamento:19/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:202015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000223 DT 28/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/02/2026
Data Pagamento:19/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:202015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000223 DT 28/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/02/2026
Data Pagamento:19/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:219009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.255,00
Valor Pago:R$ 15.255,00
Valor Líquido:R$ 15.255,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000231 DT 19/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/02/2026
Data Pagamento:19/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:219009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.255,00
Valor Pago:R$ 15.255,00
Valor Líquido:R$ 15.255,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000231 DT 19/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:25/02/2026
Data Pagamento:25/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0302003
Processo Licitatório:000024/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:225026 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 19.126,80
Valor Pago:R$ 19.126,80
Valor Líquido:R$ 18.170,46
Valor Descontado:R$ 956,34
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002372 DT 25/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E S DUARTE
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:26/02/2026
Data Pagamento:27/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1702001
Processo Licitatório:000037/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:226011 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.124,00
Valor Pago:R$ 20.124,00
Valor Líquido:R$ 20.124,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000507 DT 26/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AXUS SOLUÇÕES LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:26/02/2026
Data Pagamento:26/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000018/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:226008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 25.112,91
Valor Pago:R$ 25.112,91
Valor Líquido:R$ 25.112,91
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000136 DT 26/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.21
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/02/2026
Data Pagamento:02/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:079
Processo Licitatório:000017/24
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:227017 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 26.643,40
Valor Pago:R$ 26.643,40
Valor Líquido:R$ 26.643,40
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000795 DT 27/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/02/2026
Data Pagamento:02/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:079
Processo Licitatório:000017/24
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:227018 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 23.403,02
Valor Pago:R$ 23.403,02
Valor Líquido:R$ 23.403,02
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000796 DT 27/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:WB SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/02/2026
Data Pagamento:27/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:100003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:205009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 49.886,71
Valor Pago:R$ 49.886,71
Valor Líquido:R$ 49.552,45
Valor Descontado:R$ 334,26
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000086 DT 22/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:WB SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/02/2026
Data Pagamento:27/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:100003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:205009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 49.886,71
Valor Pago:R$ 49.886,71
Valor Líquido:R$ 49.552,45
Valor Descontado:R$ 334,26
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000086 DT 22/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:WB SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/02/2026
Data Pagamento:27/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:100003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:205009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 49.886,71
Valor Pago:R$ 49.886,71
Valor Líquido:R$ 49.552,45
Valor Descontado:R$ 334,26
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000086 DT 22/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ALVES PERFURACOES DE POCOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.39
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/02/2026
Data Pagamento:27/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000030/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:227016 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.882,10
Valor Pago:R$ 15.882,10
Valor Líquido:R$ 15.882,10
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000264 DT 27/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/02/2026
Data Pagamento:27/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:227002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 21.454,75
Valor Pago:R$ 21.454,75
Valor Líquido:R$ 21.454,75
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/02/2026
Data Pagamento:10/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:202010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.255,00
Valor Pago:R$ 15.255,00
Valor Líquido:R$ 15.255,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000224 DT 27/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/02/2026
Data Pagamento:10/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:202010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.255,00
Valor Pago:R$ 15.255,00
Valor Líquido:R$ 15.255,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000224 DT 27/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/02/2026
Data Pagamento:10/02/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0301004
Processo Licitatório:000006/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:202011 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 34.829,70
Valor Pago:R$ 34.829,70
Valor Líquido:R$ 34.829,70
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000239 DT 02/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/03/2026
Data Pagamento:02/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo: 0701002
Processo Licitatório:300010/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:302003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 39.865,78
Valor Pago:R$ 39.865,78
Valor Líquido:R$ 37.827,00
Valor Descontado:R$ 2.038,78
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002359 DT 23/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.17
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/03/2026
Data Pagamento:02/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo: 0701002
Processo Licitatório:300010/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:302004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 40.407,60
Valor Pago:R$ 40.407,60
Valor Líquido:R$ 38.387,22
Valor Descontado:R$ 2.020,38
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002362 DT 23/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ALVES PERFURACOES DE POCOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.39
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/03/2026
Data Pagamento:02/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000030/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:302005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 25.530,00
Valor Pago:R$ 25.530,00
Valor Líquido:R$ 25.530,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000254 DT 11/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/03/2026
Data Pagamento:03/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:303004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 45.096,50
Valor Pago:R$ 45.096,50
Valor Líquido:R$ 45.096,50
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000240 DT 26/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/03/2026
Data Pagamento:31/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000018/23
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:304002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 100.503,51
Valor Pago:R$ 100.503,51
Valor Líquido:R$ 100.503,51
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002384 DT 04/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AGLA´ S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/03/2026
Data Pagamento:04/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:200003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 50.000,00
Valor Pago:R$ 50.000,00
Valor Líquido:R$ 50.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000192 DT 10/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AGLA´ S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/03/2026
Data Pagamento:04/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:200003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 50.000,00
Valor Pago:R$ 50.000,00
Valor Líquido:R$ 50.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000192 DT 10/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AGLA´ S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/03/2026
Data Pagamento:04/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:200003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 50.000,00
Valor Pago:R$ 50.000,00
Valor Líquido:R$ 50.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000192 DT 10/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AGLA´ S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/03/2026
Data Pagamento:04/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:200003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 50.000,00
Valor Pago:R$ 50.000,00
Valor Líquido:R$ 50.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000192 DT 10/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AGLA´ S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/03/2026
Data Pagamento:04/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:200003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 50.000,00
Valor Pago:R$ 50.000,00
Valor Líquido:R$ 50.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000192 DT 10/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:T M M PRAZERES LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.17
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/03/2026
Data Pagamento:13/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:300008/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:306003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.400,00
Valor Pago:R$ 20.400,00
Valor Líquido:R$ 20.400,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 202600000020 DT 06/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:T M M PRAZERES LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.17
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/03/2026
Data Pagamento:13/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:300008/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:306004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.400,00
Valor Pago:R$ 20.400,00
Valor Líquido:R$ 20.400,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 202600000019 DT 06/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/03/2026
Data Pagamento:27/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000024/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:309008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 21.252,00
Valor Pago:R$ 21.252,00
Valor Líquido:R$ 21.252,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/03/2026
Data Pagamento:27/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo: 0701002
Processo Licitatório:300010/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:309010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 45.433,40
Valor Pago:R$ 45.433,40
Valor Líquido:R$ 45.433,40
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/03/2026
Data Pagamento:16/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:309007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000235 DT 09/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/03/2026
Data Pagamento:16/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:309007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000235 DT 09/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/03/2026
Data Pagamento:11/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0301004
Processo Licitatório:000006/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:310001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 14.000,00
Valor Pago:R$ 14.000,00
Valor Líquido:R$ 14.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000241 DT 10/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/03/2026
Data Pagamento:11/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0301004
Processo Licitatório:000006/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:310001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 14.000,00
Valor Pago:R$ 14.000,00
Valor Líquido:R$ 14.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000241 DT 10/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/03/2026
Data Pagamento:11/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0301004
Processo Licitatório:000006/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:310001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 14.000,00
Valor Pago:R$ 14.000,00
Valor Líquido:R$ 14.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000241 DT 10/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:I L C BRANCO ALMEIDA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:751
Código Fonte:00
Data Vencimento:11/03/2026
Data Pagamento:13/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:094
Processo Licitatório:000024/21
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:311012 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 75.849,85
Valor Pago:R$ 75.849,85
Valor Líquido:R$ 72.057,36
Valor Descontado:R$ 3.792,49
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001583 DT 11/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:R. S. PEDROSA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.32.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:12/03/2026
Data Pagamento:30/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000014/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:312002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 18.756,00
Valor Pago:R$ 18.756,00
Valor Líquido:R$ 18.756,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000202600003 DT 12/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCA M SILVA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/03/2026
Data Pagamento:02/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0601005/2025
Processo Licitatório:100011/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:319006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.140,00
Valor Pago:R$ 20.140,00
Valor Líquido:R$ 20.140,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 002026000013 DT 19/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EBC JR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:570
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/03/2026
Data Pagamento:23/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:100001/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:319002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 256.020,16
Valor Pago:R$ 256.020,16
Valor Líquido:R$ 250.899,80
Valor Descontado:R$ 5.120,36
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 020260000026 DT 19/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EBC JR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:570
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/03/2026
Data Pagamento:20/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:100001/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:319003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 301.513,28
Valor Pago:R$ 301.513,28
Valor Líquido:R$ 295.483,01
Valor Descontado:R$ 6.030,27
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 202600000025 DT 19/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/03/2026
Data Pagamento:19/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:128007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 8.610,00
Valor Pago:R$ 8.610,00
Valor Líquido:R$ 8.610,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000222 DT 28/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/03/2026
Data Pagamento:19/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:128007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 8.610,00
Valor Pago:R$ 8.610,00
Valor Líquido:R$ 8.610,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000222 DT 28/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/03/2026
Data Pagamento:19/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:128007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 8.610,00
Valor Pago:R$ 8.610,00
Valor Líquido:R$ 8.610,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000222 DT 28/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.92
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/03/2026
Data Pagamento:20/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:128006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.290,00
Valor Pago:R$ 1.290,00
Valor Líquido:R$ 1.290,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000212 DT 26/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.92
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/03/2026
Data Pagamento:20/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:128006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.290,00
Valor Pago:R$ 1.290,00
Valor Líquido:R$ 1.290,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000212 DT 26/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.92
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/03/2026
Data Pagamento:20/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:128006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.290,00
Valor Pago:R$ 1.290,00
Valor Líquido:R$ 1.290,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000212 DT 26/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.92
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/03/2026
Data Pagamento:20/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:115001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 604,00
Valor Pago:R$ 604,00
Valor Líquido:R$ 604,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000214 DT 26/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.92
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/03/2026
Data Pagamento:20/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:115001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 604,00
Valor Pago:R$ 604,00
Valor Líquido:R$ 604,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000214 DT 26/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/03/2026
Data Pagamento:20/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:202015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 743,00
Valor Pago:R$ 743,00
Valor Líquido:R$ 743,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000223 DT 28/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/03/2026
Data Pagamento:20/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:202015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 743,00
Valor Pago:R$ 743,00
Valor Líquido:R$ 743,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000223 DT 28/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/03/2026
Data Pagamento:20/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:309007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 290,00
Valor Pago:R$ 290,00
Valor Líquido:R$ 290,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000235 DT 09/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/03/2026
Data Pagamento:20/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:309007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 290,00
Valor Pago:R$ 290,00
Valor Líquido:R$ 290,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000235 DT 09/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:24/03/2026
Data Pagamento:27/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo: 0701002
Processo Licitatório:300010/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:324003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 35.878,20
Valor Pago:R$ 35.878,20
Valor Líquido:R$ 34.084,29
Valor Descontado:R$ 1.793,91
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002434 DT 24/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:24/03/2026
Data Pagamento:27/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo: 0701002
Processo Licitatório:300010/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:324004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 24.391,60
Valor Pago:R$ 24.391,60
Valor Líquido:R$ 23.172,02
Valor Descontado:R$ 1.219,58
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002435 DT 24/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:TM EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.60
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:24/03/2026
Data Pagamento:24/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:324001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 18.300,89
Valor Pago:R$ 18.300,89
Valor Líquido:R$ 18.300,89
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000114 DT 24/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.21
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:25/03/2026
Data Pagamento:25/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:079
Processo Licitatório:000017/24
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:325003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 25.130,93
Valor Pago:R$ 25.130,93
Valor Líquido:R$ 25.130,93
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000830 DT 25/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:25/03/2026
Data Pagamento:25/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0301004
Processo Licitatório:000006/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:325006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 26.211,15
Valor Pago:R$ 26.211,15
Valor Líquido:R$ 26.211,15
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000242 DT 25/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:TM EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.14
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:25/03/2026
Data Pagamento:25/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:325004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 17.815,55
Valor Pago:R$ 17.815,55
Valor Líquido:R$ 17.815,55
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000115 DT 25/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/03/2026
Data Pagamento:27/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:128007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.000,00
Valor Pago:R$ 1.000,00
Valor Líquido:R$ 1.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000222 DT 28/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/03/2026
Data Pagamento:27/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:128007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.000,00
Valor Pago:R$ 1.000,00
Valor Líquido:R$ 1.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000222 DT 28/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/03/2026
Data Pagamento:27/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:128007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.000,00
Valor Pago:R$ 1.000,00
Valor Líquido:R$ 1.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000222 DT 28/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/03/2026
Data Pagamento:27/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:202010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 4.953,90
Valor Pago:R$ 4.953,90
Valor Líquido:R$ 4.953,90
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000224 DT 27/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/03/2026
Data Pagamento:27/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:202010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 4.953,90
Valor Pago:R$ 4.953,90
Valor Líquido:R$ 4.953,90
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000224 DT 27/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/03/2026
Data Pagamento:27/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:219009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000231 DT 19/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/03/2026
Data Pagamento:27/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:219009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000231 DT 19/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.35
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/03/2026
Data Pagamento:30/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:330012 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 22.000,00
Valor Pago:R$ 22.000,00
Valor Líquido:R$ 22.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002311 DT 07/11/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.39
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/03/2026
Data Pagamento:30/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:330013 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 11.000,00
Valor Pago:R$ 11.000,00
Valor Líquido:R$ 11.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002341 DT 17/12/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.39
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/03/2026
Data Pagamento:30/03/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:330013 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 11.000,00
Valor Pago:R$ 11.000,00
Valor Líquido:R$ 11.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002341 DT 17/12/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.32.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/04/2026
Data Pagamento:22/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0704001
Processo Licitatório:000012/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:401017 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.794,50
Valor Pago:R$ 20.794,50
Valor Líquido:R$ 20.794,50
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001377 DT 01/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCA M SILVA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/04/2026
Data Pagamento:01/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0601005/2025
Processo Licitatório:100011/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:401019 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 36.500,00
Valor Pago:R$ 36.500,00
Valor Líquido:R$ 36.500,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 202600000008 DT 01/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/04/2026
Data Pagamento:07/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:406005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 26.847,34
Valor Pago:R$ 26.847,34
Valor Líquido:R$ 26.847,34
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000243 DT 06/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/04/2026
Data Pagamento:07/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:406006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 21.800,64
Valor Pago:R$ 21.800,64
Valor Líquido:R$ 21.800,64
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000244 DT 06/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:07/04/2026
Data Pagamento:07/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0301004
Processo Licitatório:000006/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:310001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 12.000,00
Valor Pago:R$ 12.000,00
Valor Líquido:R$ 12.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000241 DT 10/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:07/04/2026
Data Pagamento:07/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0301004
Processo Licitatório:000006/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:310001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 12.000,00
Valor Pago:R$ 12.000,00
Valor Líquido:R$ 12.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000241 DT 10/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:07/04/2026
Data Pagamento:07/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0301004
Processo Licitatório:000006/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:310001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 12.000,00
Valor Pago:R$ 12.000,00
Valor Líquido:R$ 12.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000241 DT 10/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:TERRA FORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:07/04/2026
Data Pagamento:07/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:079
Processo Licitatório:000022/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:407005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 13.045,27
Valor Pago:R$ 13.045,27
Valor Líquido:R$ 13.045,27
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000113 DT 29/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:08/04/2026
Data Pagamento:17/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:408008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000245 DT 08/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/04/2026
Data Pagamento:24/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo: 0701002
Processo Licitatório:300010/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:409006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 34.842,44
Valor Pago:R$ 34.842,44
Valor Líquido:R$ 34.842,44
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002474 DT 09/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/04/2026
Data Pagamento:10/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo: 0701002
Processo Licitatório:300010/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:409010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 45.113,60
Valor Pago:R$ 45.113,60
Valor Líquido:R$ 45.113,60
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002475 DT 09/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ALVES PERFURACOES DE POCOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/04/2026
Data Pagamento:30/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000030/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:410008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 30.191,30
Valor Pago:R$ 30.191,30
Valor Líquido:R$ 30.191,30
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000266 DT 10/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/04/2026
Data Pagamento:17/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0301004
Processo Licitatório:000006/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:410004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 30.728,24
Valor Pago:R$ 30.728,24
Valor Líquido:R$ 30.728,24
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:I L C BRANCO ALMEIDA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:751
Código Fonte:00
Data Vencimento:13/04/2026
Data Pagamento:16/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:094
Processo Licitatório:000024/21
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:413001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 74.621,76
Valor Pago:R$ 74.621,76
Valor Líquido:R$ 70.829,27
Valor Descontado:R$ 3.792,49
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001611 DT 13/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/04/2026
Data Pagamento:24/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0301004
Processo Licitatório:000006/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:421003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 26.188,70
Valor Pago:R$ 26.188,70
Valor Líquido:R$ 26.188,70
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000249 DT 21/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/04/2026
Data Pagamento:22/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0301004
Processo Licitatório:000006/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:310001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.109,90
Valor Pago:R$ 3.109,90
Valor Líquido:R$ 3.109,90
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000241 DT 10/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/04/2026
Data Pagamento:22/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0301004
Processo Licitatório:000006/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:310001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.109,90
Valor Pago:R$ 3.109,90
Valor Líquido:R$ 3.109,90
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000241 DT 10/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/04/2026
Data Pagamento:22/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0301004
Processo Licitatório:000006/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:310001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.109,90
Valor Pago:R$ 3.109,90
Valor Líquido:R$ 3.109,90
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000241 DT 10/03/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/04/2026
Data Pagamento:24/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:423001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.150,50
Valor Pago:R$ 20.150,50
Valor Líquido:R$ 20.150,50
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000252 DT 23/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.92
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/04/2026
Data Pagamento:23/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:128006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000212 DT 26/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.92
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/04/2026
Data Pagamento:23/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:128006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000212 DT 26/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.92
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/04/2026
Data Pagamento:23/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:128006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000212 DT 26/12/2025
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:24/04/2026
Data Pagamento:27/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:424006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 30.295,16
Valor Pago:R$ 30.295,16
Valor Líquido:R$ 30.295,16
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000253 DT 24/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:24/04/2026
Data Pagamento:24/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:128007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 7.476,00
Valor Pago:R$ 7.476,00
Valor Líquido:R$ 7.476,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000222 DT 28/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:24/04/2026
Data Pagamento:24/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:128007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 7.476,00
Valor Pago:R$ 7.476,00
Valor Líquido:R$ 7.476,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000222 DT 28/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:24/04/2026
Data Pagamento:24/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:128007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 7.476,00
Valor Pago:R$ 7.476,00
Valor Líquido:R$ 7.476,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000222 DT 28/01/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AGLA´ S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:24/04/2026
Data Pagamento:24/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:200003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 40.000,00
Valor Pago:R$ 40.000,00
Valor Líquido:R$ 40.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000192 DT 10/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AGLA´ S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:24/04/2026
Data Pagamento:24/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:200003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 40.000,00
Valor Pago:R$ 40.000,00
Valor Líquido:R$ 40.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000192 DT 10/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AGLA´ S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:24/04/2026
Data Pagamento:24/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:200003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 40.000,00
Valor Pago:R$ 40.000,00
Valor Líquido:R$ 40.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000192 DT 10/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AGLA´ S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:24/04/2026
Data Pagamento:24/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:200003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 40.000,00
Valor Pago:R$ 40.000,00
Valor Líquido:R$ 40.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000192 DT 10/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AGLA´ S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:24/04/2026
Data Pagamento:24/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:200003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 40.000,00
Valor Pago:R$ 40.000,00
Valor Líquido:R$ 40.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000192 DT 10/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.21
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:28/04/2026
Data Pagamento:28/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:079
Processo Licitatório:000017/24
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:428004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 35.718,01
Valor Pago:R$ 35.718,01
Valor Líquido:R$ 35.718,01
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000856 DT 28/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ALVES PERFURACOES DE POCOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/04/2026
Data Pagamento:30/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000030/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:430002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000270 DT 30/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ALVES PERFURACOES DE POCOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/04/2026
Data Pagamento:30/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000030/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:430002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000270 DT 30/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.39
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/04/2026
Data Pagamento:30/04/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:430012 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 22.000,00
Valor Pago:R$ 22.000,00
Valor Líquido:R$ 22.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002328 DT 09/12/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/05/2026
Data Pagamento:29/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000018/23
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:504011 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 100.503,51
Valor Pago:R$ 100.503,51
Valor Líquido:R$ 100.503,51
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002517 DT 04/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/05/2026
Data Pagamento:04/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:504001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000252 DT 04/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/05/2026
Data Pagamento:04/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:504001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000252 DT 04/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/05/2026
Data Pagamento:04/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:504002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000253 DT 04/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/05/2026
Data Pagamento:04/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:504002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000253 DT 04/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/05/2026
Data Pagamento:04/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000018/23
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:504007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 100.503,51
Valor Pago:R$ 100.503,51
Valor Líquido:R$ 100.503,51
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002473 DT 09/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:05/05/2026
Data Pagamento:05/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:504001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 7.120,00
Valor Pago:R$ 7.120,00
Valor Líquido:R$ 7.120,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000252 DT 04/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:05/05/2026
Data Pagamento:05/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:504001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 7.120,00
Valor Pago:R$ 7.120,00
Valor Líquido:R$ 7.120,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000252 DT 04/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:05/05/2026
Data Pagamento:05/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:504002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.892,72
Valor Pago:R$ 3.892,72
Valor Líquido:R$ 3.892,72
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000253 DT 04/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:05/05/2026
Data Pagamento:05/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:504002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.892,72
Valor Pago:R$ 3.892,72
Valor Líquido:R$ 3.892,72
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000253 DT 04/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/05/2026
Data Pagamento:07/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:506002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 17.964,96
Valor Pago:R$ 17.964,96
Valor Líquido:R$ 17.964,96
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000254 DT 06/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCA M SILVA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/05/2026
Data Pagamento:06/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0601005/2025
Processo Licitatório:100011/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:506007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 28.100,00
Valor Pago:R$ 28.100,00
Valor Líquido:R$ 28.100,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 202600000023 DT 24/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E G S AGUIAR LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.14
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/05/2026
Data Pagamento:06/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000033/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:506008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E G S AGUIAR LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.14
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/05/2026
Data Pagamento:06/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000033/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:506008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E G S AGUIAR LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.14
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:07/05/2026
Data Pagamento:07/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000033/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:506008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.000,00
Valor Pago:R$ 5.000,00
Valor Líquido:R$ 5.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E G S AGUIAR LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.14
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:07/05/2026
Data Pagamento:07/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000033/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:506008 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.000,00
Valor Pago:R$ 5.000,00
Valor Líquido:R$ 5.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:WB SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:08/05/2026
Data Pagamento:08/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:100003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:508004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 100.000,00
Valor Pago:R$ 100.000,00
Valor Líquido:R$ 100.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000046 DT 08/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:WB SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:08/05/2026
Data Pagamento:08/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:100003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:508004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 100.000,00
Valor Pago:R$ 100.000,00
Valor Líquido:R$ 100.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000046 DT 08/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:08/05/2026
Data Pagamento:08/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:508010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 174.512,16
Valor Pago:R$ 174.512,16
Valor Líquido:R$ 174.512,16
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:11/05/2026
Data Pagamento:12/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:511004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 18.306,00
Valor Pago:R$ 18.306,00
Valor Líquido:R$ 18.306,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000254 DT 11/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:D VIANA COMERCIO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:11/05/2026
Data Pagamento:11/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000025/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:511005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 27.000,00
Valor Pago:R$ 27.000,00
Valor Líquido:R$ 27.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000531 DT 29/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EBC JR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:570
Código Fonte:00
Data Vencimento:12/05/2026
Data Pagamento:13/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:100001/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:512001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 256.019,72
Valor Pago:R$ 256.019,72
Valor Líquido:R$ 250.899,33
Valor Descontado:R$ 5.120,39
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 2026000000038 DT 12/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:I L C BRANCO ALMEIDA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:751
Código Fonte:00
Data Vencimento:13/05/2026
Data Pagamento:15/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:094
Processo Licitatório:000024/21
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:513002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 75.761,25
Valor Pago:R$ 75.761,25
Valor Líquido:R$ 71.968,76
Valor Descontado:R$ 3.792,49
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001642 DT 13/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EBC JR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:570
Código Fonte:00
Data Vencimento:13/05/2026
Data Pagamento:13/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:100001/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:513001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 232.215,98
Valor Pago:R$ 232.215,98
Valor Líquido:R$ 227.571,66
Valor Descontado:R$ 4.644,32
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 2026000000039 DT 13/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.16
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:15/05/2026
Data Pagamento:15/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:079
Processo Licitatório:000017/24
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:515031 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.252,63
Valor Pago:R$ 20.252,63
Valor Líquido:R$ 20.252,63
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000847 DT 10/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:18/05/2026
Data Pagamento:19/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:518001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.122,10
Valor Pago:R$ 20.122,10
Valor Líquido:R$ 20.122,10
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/05/2026
Data Pagamento:25/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo: 0701002
Processo Licitatório:300010/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:520003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 43.346,00
Valor Pago:R$ 43.346,00
Valor Líquido:R$ 41.178,70
Valor Descontado:R$ 2.167,30
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/05/2026
Data Pagamento:25/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo: 0701002
Processo Licitatório:300010/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:520004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 36.724,44
Valor Pago:R$ 36.724,44
Valor Líquido:R$ 36.724,44
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002561 DT 20/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/05/2026
Data Pagamento:25/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:520005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000257 DT 20/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/05/2026
Data Pagamento:25/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:520005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000257 DT 20/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/05/2026
Data Pagamento:25/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:520005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000257 DT 20/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AGLA´ S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/05/2026
Data Pagamento:20/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:200003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 26.000,00
Valor Pago:R$ 26.000,00
Valor Líquido:R$ 26.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000192 DT 10/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AGLA´ S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/05/2026
Data Pagamento:20/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:200003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 26.000,00
Valor Pago:R$ 26.000,00
Valor Líquido:R$ 26.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000192 DT 10/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AGLA´ S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/05/2026
Data Pagamento:20/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:200003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 26.000,00
Valor Pago:R$ 26.000,00
Valor Líquido:R$ 26.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000192 DT 10/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AGLA´ S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/05/2026
Data Pagamento:20/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:200003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 26.000,00
Valor Pago:R$ 26.000,00
Valor Líquido:R$ 26.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000192 DT 10/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AGLA´ S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/05/2026
Data Pagamento:20/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:200003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 26.000,00
Valor Pago:R$ 26.000,00
Valor Líquido:R$ 26.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000192 DT 10/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/05/2026
Data Pagamento:22/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:522006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 19.636,60
Valor Pago:R$ 19.636,60
Valor Líquido:R$ 19.636,60
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000257 DT 22/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:V N M Cunha
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:28/05/2026
Data Pagamento:29/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1304002
Processo Licitatório:000001/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:528002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 48.000,20
Valor Pago:R$ 48.000,20
Valor Líquido:R$ 48.000,20
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000006 DT 28/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:28/05/2026
Data Pagamento:28/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:520005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 14.256,00
Valor Pago:R$ 14.256,00
Valor Líquido:R$ 14.256,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000257 DT 20/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:28/05/2026
Data Pagamento:28/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:520005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 14.256,00
Valor Pago:R$ 14.256,00
Valor Líquido:R$ 14.256,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000257 DT 20/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:28/05/2026
Data Pagamento:28/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:520005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 14.256,00
Valor Pago:R$ 14.256,00
Valor Líquido:R$ 14.256,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000257 DT 20/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:28/05/2026
Data Pagamento:28/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:503003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000241 DT 03/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:28/05/2026
Data Pagamento:28/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:503003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000241 DT 03/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E S DUARTE
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:29/05/2026
Data Pagamento:29/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1702001
Processo Licitatório:000037/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:529033 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 30.420,00
Valor Pago:R$ 30.420,00
Valor Líquido:R$ 30.420,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000517 DT 29/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.39
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:29/05/2026
Data Pagamento:29/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:330013 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 11.000,00
Valor Pago:R$ 11.000,00
Valor Líquido:R$ 11.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002341 DT 17/12/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.92.39
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:29/05/2026
Data Pagamento:29/05/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:330013 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 11.000,00
Valor Pago:R$ 11.000,00
Valor Líquido:R$ 11.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002341 DT 17/12/2024
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/06/2026
Data Pagamento:09/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:601004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.000,00
Valor Pago:R$ 1.000,00
Valor Líquido:R$ 1.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000251 DT 01/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:Matsan D Rocha Ltda
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/06/2026
Data Pagamento:01/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000009/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:601006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001341 DT 01/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:V N M Cunha
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/06/2026
Data Pagamento:26/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1304002
Processo Licitatório:000001/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:602018 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 108.000,56
Valor Pago:R$ 108.000,56
Valor Líquido:R$ 108.000,56
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000007 DT 02/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ALVES PERFURACOES DE POCOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/06/2026
Data Pagamento:19/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000030/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:602014 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 19.130,00
Valor Pago:R$ 19.130,00
Valor Líquido:R$ 19.130,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:B J DE SOUSA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.39
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/06/2026
Data Pagamento:10/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:2502001
Processo Licitatório:000007/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:602013 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 30.822,62
Valor Pago:R$ 30.822,62
Valor Líquido:R$ 30.822,62
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000010 DT 02/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/06/2026
Data Pagamento:05/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:603005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 22.196,40
Valor Pago:R$ 22.196,40
Valor Líquido:R$ 22.196,40
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000262 DT 03/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:08/06/2026
Data Pagamento:09/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:608005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.004,24
Valor Pago:R$ 20.004,24
Valor Líquido:R$ 20.004,24
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000264 DT 08/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/06/2026
Data Pagamento:09/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:520005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.000,00
Valor Pago:R$ 1.000,00
Valor Líquido:R$ 1.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000257 DT 20/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/06/2026
Data Pagamento:09/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:520005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.000,00
Valor Pago:R$ 1.000,00
Valor Líquido:R$ 1.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000257 DT 20/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/06/2026
Data Pagamento:09/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:520005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.000,00
Valor Pago:R$ 1.000,00
Valor Líquido:R$ 1.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000257 DT 20/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/06/2026
Data Pagamento:11/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo: 0701002
Processo Licitatório:300010/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:610019 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 35.298,40
Valor Pago:R$ 35.298,40
Valor Líquido:R$ 33.533,48
Valor Descontado:R$ 1.764,92
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/06/2026
Data Pagamento:10/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:503003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.002,00
Valor Pago:R$ 20.002,00
Valor Líquido:R$ 20.002,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000241 DT 03/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/06/2026
Data Pagamento:10/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:503003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.002,00
Valor Pago:R$ 20.002,00
Valor Líquido:R$ 20.002,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000241 DT 03/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/06/2026
Data Pagamento:10/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:610017 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 25.086,00
Valor Pago:R$ 25.086,00
Valor Líquido:R$ 25.086,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000256 DT 10/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:WB SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:12/06/2026
Data Pagamento:12/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:100003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:508004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 56.865,17
Valor Pago:R$ 56.865,17
Valor Líquido:R$ 56.865,17
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000046 DT 08/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:WB SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:12/06/2026
Data Pagamento:12/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:100003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:508004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 56.865,17
Valor Pago:R$ 56.865,17
Valor Líquido:R$ 56.865,17
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000046 DT 08/05/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:Matsan D Rocha Ltda
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:12/06/2026
Data Pagamento:12/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000002/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:612013 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 30.659,38
Valor Pago:R$ 30.659,38
Valor Líquido:R$ 30.659,38
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001333 DT 12/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:I L C BRANCO ALMEIDA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:751
Código Fonte:00
Data Vencimento:15/06/2026
Data Pagamento:15/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:094
Processo Licitatório:000024/21
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:615011 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 80.102,63
Valor Pago:R$ 80.102,63
Valor Líquido:R$ 80.102,63
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001661 DT 15/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:16/06/2026
Data Pagamento:17/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:616003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 21.303,07
Valor Pago:R$ 21.303,07
Valor Líquido:R$ 21.303,07
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000267 DT 16/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AGLA´ S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/06/2026
Data Pagamento:19/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:200003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000192 DT 10/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AGLA´ S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/06/2026
Data Pagamento:19/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:200003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000192 DT 10/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AGLA´ S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/06/2026
Data Pagamento:19/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:200003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000192 DT 10/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AGLA´ S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/06/2026
Data Pagamento:19/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:200003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000192 DT 10/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AGLA´ S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/06/2026
Data Pagamento:19/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:200003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000192 DT 10/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCA M SILVA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/06/2026
Data Pagamento:19/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0601005/2025
Processo Licitatório:000006/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:619023 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 18.160,00
Valor Pago:R$ 18.160,00
Valor Líquido:R$ 18.160,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000020 - FOPAG - SEC MUN DE INFRA SERV URB OBRAS E
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:19/06/2026
Data Pagamento:19/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:618003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 18.895,00
Valor Pago:R$ 18.895,00
Valor Líquido:R$ 17.800,87
Valor Descontado:R$ 1.094,13
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:D VIANA COMERCIO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.14
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/06/2026
Data Pagamento:24/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000033/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:623004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 24.244,35
Valor Pago:R$ 24.244,35
Valor Líquido:R$ 24.244,35
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000541 DT 23/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E G S AGUIAR LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.14
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/06/2026
Data Pagamento:23/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000033/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:623005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 23.967,00
Valor Pago:R$ 23.967,00
Valor Líquido:R$ 23.967,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:B J DE SOUSA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:24/06/2026
Data Pagamento:24/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:2502001
Processo Licitatório:000007/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:624002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 18.200,00
Valor Pago:R$ 18.200,00
Valor Líquido:R$ 18.200,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:26/06/2026
Data Pagamento:30/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo: 0701002
Processo Licitatório:300010/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:626009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 35.285,93
Valor Pago:R$ 35.285,93
Valor Líquido:R$ 35.285,93
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:26/06/2026
Data Pagamento:30/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo: 0701002
Processo Licitatório:300010/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:626010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 40.898,92
Valor Pago:R$ 40.898,92
Valor Líquido:R$ 40.898,92
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000002 DT 26/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.21
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:26/06/2026
Data Pagamento:29/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000015/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:626003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 26.527,71
Valor Pago:R$ 26.527,71
Valor Líquido:R$ 26.527,71
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000885 DT 26/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.21
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:26/06/2026
Data Pagamento:29/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000015/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:626013 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.098,54
Valor Pago:R$ 20.098,54
Valor Líquido:R$ 20.098,54
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000884 DT 26/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.21
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:26/06/2026
Data Pagamento:26/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000015/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:626012 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 30.290,10
Valor Pago:R$ 30.290,10
Valor Líquido:R$ 30.290,10
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000846 DT 09/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000020 - FOPAG - SEC MUN DE INFRA SERV URB OBRAS E
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/06/2026
Data Pagamento:30/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:29060003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 37.377,00
Valor Pago:R$ 37.377,00
Valor Líquido:R$ 35.397,77
Valor Descontado:R$ 1.979,23
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000019 - FOPAG - SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/06/2026
Data Pagamento:30/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:29060005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 26.498,00
Valor Pago:R$ 26.498,00
Valor Líquido:R$ 22.752,35
Valor Descontado:R$ 3.745,65
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000020 - FOPAG - SEC MUN DE INFRA SERV URB OBRAS E
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/06/2026
Data Pagamento:30/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:29060006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 75.274,00
Valor Pago:R$ 75.274,00
Valor Líquido:R$ 71.310,82
Valor Descontado:R$ 3.963,18
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/06/2026
Data Pagamento:11/06/2026 00:00:00
Processo Administrativo: 0701002
Processo Licitatório:300010/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:610020 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 30.117,18
Valor Pago:R$ 30.117,18
Valor Líquido:R$ 28.611,32
Valor Descontado:R$ 1.505,86
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002581 DT 10/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/07/2026
Data Pagamento:24/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 14.000,00
Valor Pago:R$ 14.000,00
Valor Líquido:R$ 14.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000266 DT 26/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/07/2026
Data Pagamento:24/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 14.000,00
Valor Pago:R$ 14.000,00
Valor Líquido:R$ 14.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000266 DT 26/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/07/2026
Data Pagamento:24/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 14.000,00
Valor Pago:R$ 14.000,00
Valor Líquido:R$ 14.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000266 DT 26/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/07/2026
Data Pagamento:24/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 14.000,00
Valor Pago:R$ 14.000,00
Valor Líquido:R$ 14.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000266 DT 26/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:LENNY MAGAZINE LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/07/2026
Data Pagamento:10/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0601005/2025
Processo Licitatório:000011/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701011 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.572,01
Valor Pago:R$ 20.572,01
Valor Líquido:R$ 20.572,01
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000214 DT 01/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.32.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/07/2026
Data Pagamento:02/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0704001
Processo Licitatório:000012/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701024 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 25.107,60
Valor Pago:R$ 25.107,60
Valor Líquido:R$ 25.107,60
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001423 DT 01/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:Matsan D Rocha Ltda
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/07/2026
Data Pagamento:01/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000009/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701016 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 19.552,15
Valor Pago:R$ 19.552,15
Valor Líquido:R$ 19.552,15
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001359 DT 01/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/07/2026
Data Pagamento:01/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000018/23
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701022 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 100.503,51
Valor Pago:R$ 100.503,51
Valor Líquido:R$ 100.503,51
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000002577 DT 01/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:Matsan D Rocha Ltda
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/07/2026
Data Pagamento:14/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000002/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:703014 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 30.701,67
Valor Pago:R$ 30.701,67
Valor Líquido:R$ 30.701,67
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001365 DT 03/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:LENNY MAGAZINE LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/07/2026
Data Pagamento:10/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000011/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:703017 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 21.861,60
Valor Pago:R$ 21.861,60
Valor Líquido:R$ 21.861,60
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000216 DT 03/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/07/2026
Data Pagamento:06/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:703002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.711,80
Valor Pago:R$ 1.711,80
Valor Líquido:R$ 1.711,80
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000271 DT 03/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/07/2026
Data Pagamento:06/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:703002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 1.711,80
Valor Pago:R$ 1.711,80
Valor Líquido:R$ 1.711,80
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000271 DT 03/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/07/2026
Data Pagamento:03/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:703002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000271 DT 03/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/07/2026
Data Pagamento:03/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:703002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000271 DT 03/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/07/2026
Data Pagamento:03/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.000,00
Valor Pago:R$ 3.000,00
Valor Líquido:R$ 3.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000266 DT 26/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/07/2026
Data Pagamento:03/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.000,00
Valor Pago:R$ 3.000,00
Valor Líquido:R$ 3.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000266 DT 26/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/07/2026
Data Pagamento:03/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.000,00
Valor Pago:R$ 3.000,00
Valor Líquido:R$ 3.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000266 DT 26/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/07/2026
Data Pagamento:03/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.000,00
Valor Pago:R$ 3.000,00
Valor Líquido:R$ 3.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000266 DT 26/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/07/2026
Data Pagamento:03/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.000,00
Valor Pago:R$ 3.000,00
Valor Líquido:R$ 3.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000266 DT 26/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/07/2026
Data Pagamento:03/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.000,00
Valor Pago:R$ 3.000,00
Valor Líquido:R$ 3.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000266 DT 26/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/07/2026
Data Pagamento:03/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.000,00
Valor Pago:R$ 3.000,00
Valor Líquido:R$ 3.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000266 DT 26/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/07/2026
Data Pagamento:03/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 3.000,00
Valor Pago:R$ 3.000,00
Valor Líquido:R$ 3.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000266 DT 26/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:Matsan D Rocha Ltda
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/07/2026
Data Pagamento:03/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000002/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:703015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 18.417,50
Valor Pago:R$ 18.417,50
Valor Líquido:R$ 18.417,50
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000001 DT 03/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:08/07/2026
Data Pagamento:10/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:100002/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:708004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 24.055,00
Valor Pago:R$ 24.055,00
Valor Líquido:R$ 24.055,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000270 DT 08/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/07/2026
Data Pagamento:10/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo: 0701002
Processo Licitatório:300010/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:709014 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 40.018,57
Valor Pago:R$ 40.018,57
Valor Líquido:R$ 40.018,57
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000029 DT 09/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCA M SILVA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:09/07/2026
Data Pagamento:10/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0601005/2025
Processo Licitatório:000006/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:709015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.280,00
Valor Pago:R$ 20.280,00
Valor Líquido:R$ 20.280,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 202600000049 DT 09/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:V N M Cunha
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/07/2026
Data Pagamento:10/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:709017 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 100.000,00
Valor Pago:R$ 100.000,00
Valor Líquido:R$ 100.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AGLA´ S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:13/07/2026
Data Pagamento:13/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:200003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 97.474,93
Valor Pago:R$ 97.474,93
Valor Líquido:R$ 85.801,18
Valor Descontado:R$ 11.673,75
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000192 DT 10/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AGLA´ S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:13/07/2026
Data Pagamento:13/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:200003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 97.474,93
Valor Pago:R$ 97.474,93
Valor Líquido:R$ 85.801,18
Valor Descontado:R$ 11.673,75
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000192 DT 10/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AGLA´ S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:13/07/2026
Data Pagamento:13/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:200003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 97.474,93
Valor Pago:R$ 97.474,93
Valor Líquido:R$ 85.801,18
Valor Descontado:R$ 11.673,75
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000192 DT 10/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AGLA´ S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:13/07/2026
Data Pagamento:13/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:200003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 97.474,93
Valor Pago:R$ 97.474,93
Valor Líquido:R$ 85.801,18
Valor Descontado:R$ 11.673,75
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000192 DT 10/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AGLA´ S INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:13/07/2026
Data Pagamento:13/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:200003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:210015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 97.474,93
Valor Pago:R$ 97.474,93
Valor Líquido:R$ 85.801,18
Valor Descontado:R$ 11.673,75
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000192 DT 10/02/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:I L C BRANCO ALMEIDA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:751
Código Fonte:00
Data Vencimento:14/07/2026
Data Pagamento:15/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:094
Processo Licitatório:000024/21
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:714021 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 88.118,00
Valor Pago:R$ 88.118,00
Valor Líquido:R$ 83.712,00
Valor Descontado:R$ 4.406,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001691 DT 14/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:V N M Cunha
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:14/07/2026
Data Pagamento:14/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:709017 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 60.000,00
Valor Pago:R$ 60.000,00
Valor Líquido:R$ 60.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:2
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:D VIANA COMERCIO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.14
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:15/07/2026
Data Pagamento:15/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000033/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:715014 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.146,68
Valor Pago:R$ 20.146,68
Valor Líquido:R$ 20.146,68
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000542 DT 15/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:D VIANA COMERCIO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.14
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:15/07/2026
Data Pagamento:15/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000033/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:715015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 30.193,27
Valor Pago:R$ 30.193,27
Valor Líquido:R$ 30.193,27
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000543 DT 15/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:V N M Cunha
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:15/07/2026
Data Pagamento:15/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:709017 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 39.000,00
Valor Pago:R$ 39.000,00
Valor Líquido:R$ 39.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:3
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCA M SILVA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:16/07/2026
Data Pagamento:16/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0601005/2025
Processo Licitatório:000006/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:716006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 21.000,00
Valor Pago:R$ 21.000,00
Valor Líquido:R$ 21.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 020260000053 DT 16/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:17/07/2026
Data Pagamento:17/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0505002
Processo Licitatório:100005/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:717015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 7.000,00
Valor Pago:R$ 7.000,00
Valor Líquido:R$ 7.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001582 DT 17/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:17/07/2026
Data Pagamento:17/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0505002
Processo Licitatório:100005/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:717015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 7.000,00
Valor Pago:R$ 7.000,00
Valor Líquido:R$ 7.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001582 DT 17/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:17/07/2026
Data Pagamento:17/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0505002
Processo Licitatório:100005/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:717015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 7.000,00
Valor Pago:R$ 7.000,00
Valor Líquido:R$ 7.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001582 DT 17/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:17/07/2026
Data Pagamento:17/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0505002
Processo Licitatório:100005/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:717015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 31.000,00
Valor Pago:R$ 31.000,00
Valor Líquido:R$ 31.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001582 DT 17/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:17/07/2026
Data Pagamento:17/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0505002
Processo Licitatório:100005/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:717015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 31.000,00
Valor Pago:R$ 31.000,00
Valor Líquido:R$ 31.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001582 DT 17/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:17/07/2026
Data Pagamento:17/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0505002
Processo Licitatório:100005/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:717015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 31.000,00
Valor Pago:R$ 31.000,00
Valor Líquido:R$ 31.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001582 DT 17/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCA M SILVA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.17
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/07/2026
Data Pagamento:21/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000006/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:720001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.080,00
Valor Pago:R$ 20.080,00
Valor Líquido:R$ 20.080,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 020260000055 DT 20/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/07/2026
Data Pagamento:24/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo: 0701002
Processo Licitatório:300010/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:721005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 40.082,14
Valor Pago:R$ 40.082,14
Valor Líquido:R$ 40.082,14
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000066 DT 21/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/07/2026
Data Pagamento:24/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo: 0701002
Processo Licitatório:300010/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:721007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 30.311,90
Valor Pago:R$ 30.311,90
Valor Líquido:R$ 30.311,90
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000065 DT 21/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:B J DE SOUSA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.39
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/07/2026
Data Pagamento:24/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:2502001
Processo Licitatório:000007/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:721010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 30.518,00
Valor Pago:R$ 30.518,00
Valor Líquido:R$ 30.518,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000017 DT 21/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/07/2026
Data Pagamento:21/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0505002
Processo Licitatório:100005/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:717015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 38.000,00
Valor Pago:R$ 38.000,00
Valor Líquido:R$ 38.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001582 DT 17/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/07/2026
Data Pagamento:21/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0505002
Processo Licitatório:100005/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:717015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 38.000,00
Valor Pago:R$ 38.000,00
Valor Líquido:R$ 38.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001582 DT 17/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/07/2026
Data Pagamento:21/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0505002
Processo Licitatório:100005/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:717015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 38.000,00
Valor Pago:R$ 38.000,00
Valor Líquido:R$ 38.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001582 DT 17/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:V N M Cunha
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/07/2026
Data Pagamento:24/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1304002
Processo Licitatório:000001/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:722009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 75.000,00
Valor Pago:R$ 75.000,00
Valor Líquido:R$ 75.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:V N M Cunha
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/07/2026
Data Pagamento:24/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1304002
Processo Licitatório:000001/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:722009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 75.000,00
Valor Pago:R$ 75.000,00
Valor Líquido:R$ 75.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:V N M Cunha
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/07/2026
Data Pagamento:24/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1304002
Processo Licitatório:000001/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:722009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 75.000,00
Valor Pago:R$ 75.000,00
Valor Líquido:R$ 75.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:V N M Cunha
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/07/2026
Data Pagamento:23/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1304002
Processo Licitatório:000001/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:722009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 65.000,00
Valor Pago:R$ 65.000,00
Valor Líquido:R$ 65.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:V N M Cunha
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/07/2026
Data Pagamento:23/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1304002
Processo Licitatório:000001/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:722009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 65.000,00
Valor Pago:R$ 65.000,00
Valor Líquido:R$ 65.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:V N M Cunha
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/07/2026
Data Pagamento:23/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1304002
Processo Licitatório:000001/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:722009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 65.000,00
Valor Pago:R$ 65.000,00
Valor Líquido:R$ 65.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/07/2026
Data Pagamento:29/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0301004
Processo Licitatório:000006/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:727006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 12.000,00
Valor Pago:R$ 12.000,00
Valor Líquido:R$ 12.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000280 DT 27/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/07/2026
Data Pagamento:29/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0301004
Processo Licitatório:000006/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:727006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 12.000,00
Valor Pago:R$ 12.000,00
Valor Líquido:R$ 12.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000280 DT 27/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:D VIANA COMERCIO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.14
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:29/07/2026
Data Pagamento:30/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000033/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:729003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 30.024,48
Valor Pago:R$ 30.024,48
Valor Líquido:R$ 30.024,48
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000545 DT 29/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:D VIANA COMERCIO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.14
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:29/07/2026
Data Pagamento:30/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000033/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:729004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.026,66
Valor Pago:R$ 20.026,66
Valor Líquido:R$ 20.026,66
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000546 DT 29/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000020 - FOPAG - SEC MUN DE INFRA SERV URB OBRAS E
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/07/2026
Data Pagamento:31/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:729040 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 59.691,00
Valor Pago:R$ 59.691,00
Valor Líquido:R$ 56.408,61
Valor Descontado:R$ 3.282,39
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:V N M Cunha
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/07/2026
Data Pagamento:30/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1304002
Processo Licitatório:000001/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:722009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 47.437,46
Valor Pago:R$ 47.437,46
Valor Líquido:R$ 47.437,46
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:V N M Cunha
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/07/2026
Data Pagamento:30/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1304002
Processo Licitatório:000001/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:722009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 47.437,46
Valor Pago:R$ 47.437,46
Valor Líquido:R$ 47.437,46
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:V N M Cunha
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/07/2026
Data Pagamento:30/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1304002
Processo Licitatório:000001/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:722009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 47.437,46
Valor Pago:R$ 47.437,46
Valor Líquido:R$ 47.437,46
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/07/2026
Data Pagamento:30/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0301004
Processo Licitatório:000006/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:727006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 6.006,03
Valor Pago:R$ 6.006,03
Valor Líquido:R$ 6.006,03
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000280 DT 27/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/07/2026
Data Pagamento:30/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0301004
Processo Licitatório:000006/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:727006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 6.006,03
Valor Pago:R$ 6.006,03
Valor Líquido:R$ 6.006,03
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000280 DT 27/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000012 - FOPAG - SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/07/2026
Data Pagamento:30/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:729042 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 32.061,00
Valor Pago:R$ 32.061,00
Valor Líquido:R$ 29.994,31
Valor Descontado:R$ 2.066,69
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000020 - FOPAG - SEC MUN DE INFRA SERV URB OBRAS E
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/07/2026
Data Pagamento:30/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:729043 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 37.228,00
Valor Pago:R$ 37.228,00
Valor Líquido:R$ 34.918,17
Valor Descontado:R$ 2.309,83
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EBC JR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/07/2026
Data Pagamento:30/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:729046 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 186.000,81
Valor Pago:R$ 186.000,81
Valor Líquido:R$ 186.000,81
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/07/2026
Data Pagamento:10/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0505002
Processo Licitatório:100005/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701012 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 64.521,87
Valor Pago:R$ 64.521,87
Valor Líquido:R$ 64.521,87
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001505 DT 01/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/07/2026
Data Pagamento:10/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo: 0701002
Processo Licitatório:300010/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:709013 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 35.494,94
Valor Pago:R$ 35.494,94
Valor Líquido:R$ 35.494,94
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000028 DT 09/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.32.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/07/2026
Data Pagamento:02/07/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0704001
Processo Licitatório:000012/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:702024 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.020,50
Valor Pago:R$ 20.020,50
Valor Líquido:R$ 20.020,50
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001424 DT 30/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:Matsan D Rocha Ltda
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/08/2026
Data Pagamento:07/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000009/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:803129 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 18.004,68
Valor Pago:R$ 18.004,68
Valor Líquido:R$ 18.004,68
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/08/2026
Data Pagamento:03/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000018/23
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:803130 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 100.503,51
Valor Pago:R$ 100.503,51
Valor Líquido:R$ 100.503,51
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000024 DT 06/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E G S AGUIAR LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.14
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/08/2026
Data Pagamento:04/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000033/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:804011 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 18.182,00
Valor Pago:R$ 18.182,00
Valor Líquido:R$ 18.182,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E G S AGUIAR LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.14
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/08/2026
Data Pagamento:04/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000033/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:804012 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.216,00
Valor Pago:R$ 20.216,00
Valor Líquido:R$ 20.216,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000470 DT 15/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/08/2026
Data Pagamento:07/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:806007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 30.010,56
Valor Pago:R$ 30.010,56
Valor Líquido:R$ 30.010,56
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000286 DT 06/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:06/08/2026
Data Pagamento:06/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:806006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 21.231,51
Valor Pago:R$ 21.231,51
Valor Líquido:R$ 21.231,51
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000284 DT 06/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/08/2026
Data Pagamento:28/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo: 0701002
Processo Licitatório:300010/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:810023 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 45.012,81
Valor Pago:R$ 45.012,81
Valor Líquido:R$ 45.012,81
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000089 DT 10/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/08/2026
Data Pagamento:28/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo: 0701002
Processo Licitatório:300010/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:810024 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 35.083,75
Valor Pago:R$ 35.083,75
Valor Líquido:R$ 35.083,75
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000088 DT 10/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E S DUARTE
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/08/2026
Data Pagamento:14/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000008/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:810025 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 18.170,00
Valor Pago:R$ 18.170,00
Valor Líquido:R$ 18.170,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000617 DT 10/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCA M SILVA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/08/2026
Data Pagamento:13/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0601005/2025
Processo Licitatório:000006/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:810027 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.120,00
Valor Pago:R$ 20.120,00
Valor Líquido:R$ 20.120,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 002026000064 DT 10/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EBC JR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:570
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/08/2026
Data Pagamento:12/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:100001/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:810016 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 91.427,66
Valor Pago:R$ 91.427,66
Valor Líquido:R$ 89.599,11
Valor Descontado:R$ 1.828,55
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 202600000078 DT 10/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EBC JR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:570
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/08/2026
Data Pagamento:11/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:100001/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:810015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 99.483,36
Valor Pago:R$ 99.483,36
Valor Líquido:R$ 97.493,69
Valor Descontado:R$ 1.989,67
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 202600000077 DT 10/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/08/2026
Data Pagamento:10/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:100002/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:810021 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.000,00
Valor Pago:R$ 15.000,00
Valor Líquido:R$ 15.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000278 DT 16/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/08/2026
Data Pagamento:10/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:100002/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:810021 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.000,00
Valor Pago:R$ 15.000,00
Valor Líquido:R$ 15.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000278 DT 16/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J CRUZ MARINHO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:10/08/2026
Data Pagamento:10/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:2502002
Processo Licitatório:000010/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:810029 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 18.017,55
Valor Pago:R$ 18.017,55
Valor Líquido:R$ 18.017,55
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000009 DT 21/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:12/08/2026
Data Pagamento:14/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0505002
Processo Licitatório:100005/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:812003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 65.000,28
Valor Pago:R$ 65.000,28
Valor Líquido:R$ 65.000,28
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000051 DT 12/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:B J DE SOUSA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:12/08/2026
Data Pagamento:14/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:2502001
Processo Licitatório:000007/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:812004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 18.714,00
Valor Pago:R$ 18.714,00
Valor Líquido:R$ 18.714,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:Matsan D Rocha Ltda
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:14/08/2026
Data Pagamento:20/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000009/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:814005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 30.015,20
Valor Pago:R$ 30.015,20
Valor Líquido:R$ 30.015,20
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001382 DT 14/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:F RAMOS DA SILVA EMPREENDIMENTOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:14/08/2026
Data Pagamento:14/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0805001
Processo Licitatório:000003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:801001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 38.839,07
Valor Pago:R$ 38.839,07
Valor Líquido:R$ 38.839,07
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000236 DT 01/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:F RAMOS DA SILVA EMPREENDIMENTOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:14/08/2026
Data Pagamento:14/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0805001
Processo Licitatório:000003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:801001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 38.839,07
Valor Pago:R$ 38.839,07
Valor Líquido:R$ 38.839,07
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000236 DT 01/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:14/08/2026
Data Pagamento:14/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:100002/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:810021 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.004,19
Valor Pago:R$ 15.004,19
Valor Líquido:R$ 15.004,19
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000278 DT 16/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:14/08/2026
Data Pagamento:14/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:100002/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:810021 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 15.004,19
Valor Pago:R$ 15.004,19
Valor Líquido:R$ 15.004,19
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000278 DT 16/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:I L C BRANCO ALMEIDA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.43
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:751
Código Fonte:00
Data Vencimento:14/08/2026
Data Pagamento:14/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:094
Processo Licitatório:000024/21
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:814016 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 87.024,11
Valor Pago:R$ 87.024,11
Valor Líquido:R$ 82.672,90
Valor Descontado:R$ 4.351,21
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001711 DT 14/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:000020 - FOPAG - SEC MUN DE INFRA SERV URB OBRAS E
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.36.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:14/08/2026
Data Pagamento:14/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:813015 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 43.166,00
Valor Pago:R$ 43.166,00
Valor Líquido:R$ 40.734,60
Valor Descontado:R$ 2.431,40
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCA M SILVA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:17/08/2026
Data Pagamento:27/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0601005/2025
Processo Licitatório:000006/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:817014 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.120,00
Valor Pago:R$ 20.120,00
Valor Líquido:R$ 20.120,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 002026000065 DT 17/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:18/08/2026
Data Pagamento:19/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:818012 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 22.000,51
Valor Pago:R$ 22.000,51
Valor Líquido:R$ 22.000,51
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000288 DT 18/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:20/08/2026
Data Pagamento:21/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:820001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 24.006,78
Valor Pago:R$ 24.006,78
Valor Líquido:R$ 24.006,78
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000290 DT 20/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:D VIANA COMERCIO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.14
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/08/2026
Data Pagamento:27/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000033/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:821009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 30.014,37
Valor Pago:R$ 30.014,37
Valor Líquido:R$ 30.014,37
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000547 DT 21/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ALVES PERFURACOES DE POCOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/08/2026
Data Pagamento:21/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000030/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:430002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.287,00
Valor Pago:R$ 5.287,00
Valor Líquido:R$ 5.287,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000270 DT 30/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ALVES PERFURACOES DE POCOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/08/2026
Data Pagamento:21/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000030/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:430002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 5.287,00
Valor Pago:R$ 5.287,00
Valor Líquido:R$ 5.287,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000270 DT 30/04/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:ALVES PERFURACOES DE POCOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:21/08/2026
Data Pagamento:21/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000030/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:821006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 19.220,20
Valor Pago:R$ 19.220,20
Valor Líquido:R$ 19.220,20
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000281 DT 21/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:D VIANA COMERCIO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.14
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:24/08/2026
Data Pagamento:28/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000033/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:824013 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 40.013,13
Valor Pago:R$ 40.013,13
Valor Líquido:R$ 40.013,13
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000550 DT 24/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:D VIANA COMERCIO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.14
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:24/08/2026
Data Pagamento:25/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000033/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:824006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 30.071,72
Valor Pago:R$ 30.071,72
Valor Líquido:R$ 30.071,72
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000551 DT 24/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:JPA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:24/08/2026
Data Pagamento:24/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:200005/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:803118 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 8.101,00
Valor Pago:R$ 8.101,00
Valor Líquido:R$ 8.101,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000007 DT 03/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:JPA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:24/08/2026
Data Pagamento:24/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:200005/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:803118 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 8.101,00
Valor Pago:R$ 8.101,00
Valor Líquido:R$ 8.101,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000007 DT 03/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E G S AGUIAR LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.14
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:24/08/2026
Data Pagamento:24/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:824005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 30.596,00
Valor Pago:R$ 30.596,00
Valor Líquido:R$ 30.596,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000489 DT 24/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:25/08/2026
Data Pagamento:31/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:100002/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:825005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.000,00
Valor Pago:R$ 20.000,00
Valor Líquido:R$ 20.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000292 DT 25/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:25/08/2026
Data Pagamento:25/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:100026/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:825003 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 4.000,00
Valor Pago:R$ 4.000,00
Valor Líquido:R$ 4.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000293 DT 25/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:M S DOS SANTOS - COMERCIO VAREJISTA M10
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.32.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020800
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/08/2026
Data Pagamento:28/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0704001
Processo Licitatório:000012/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:827021 2026 GL
Valor Empenhado:R$ 28.003,05
Valor Pago:R$ 28.003,05
Valor Líquido:R$ 28.003,05
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001429 DT 27/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:28/08/2026
Data Pagamento:28/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0505002
Processo Licitatório:100005/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:828022 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 75.345,53
Valor Pago:R$ 75.345,53
Valor Líquido:R$ 75.345,53
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000088 DT 28/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCA M SILVA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:28/08/2026
Data Pagamento:28/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0601005/2025
Processo Licitatório:000006/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:828023 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 50.000,00
Valor Pago:R$ 50.000,00
Valor Líquido:R$ 50.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 020260000066 DT 28/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/08/2026
Data Pagamento:19/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:818011 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.043,53
Valor Pago:R$ 20.043,53
Valor Líquido:R$ 20.043,53
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000289 DT 18/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:F RAMOS DA SILVA EMPREENDIMENTOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/08/2026
Data Pagamento:10/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0805001
Processo Licitatório:000003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:801001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 130.000,00
Valor Pago:R$ 130.000,00
Valor Líquido:R$ 130.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000236 DT 01/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:F RAMOS DA SILVA EMPREENDIMENTOS
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/08/2026
Data Pagamento:10/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0805001
Processo Licitatório:000003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:801001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 130.000,00
Valor Pago:R$ 130.000,00
Valor Líquido:R$ 130.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000236 DT 01/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:JPA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/08/2026
Data Pagamento:10/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:200005/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:803118 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 30.000,00
Valor Pago:R$ 30.000,00
Valor Líquido:R$ 30.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000007 DT 03/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:JPA EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/08/2026
Data Pagamento:10/08/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:200005/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:803118 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 30.000,00
Valor Pago:R$ 30.000,00
Valor Líquido:R$ 30.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000007 DT 03/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EBC JR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:01/09/2026
Data Pagamento:11/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0408001
Processo Licitatório:040801/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:901023 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 100.000,00
Valor Pago:R$ 100.000,00
Valor Líquido:R$ 100.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 002026000072 DT 29/07/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:WB SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 021400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:02/09/2026
Data Pagamento:10/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:1002001
Processo Licitatório:100003/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:902006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 156.377,25
Valor Pago:R$ 156.377,25
Valor Líquido:R$ 148.558,39
Valor Descontado:R$ 7.818,86
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000077 DT 28/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:Matsan D Rocha Ltda
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:03/09/2026
Data Pagamento:18/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000009/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:903009 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 18.004,67
Valor Pago:R$ 18.004,67
Valor Líquido:R$ 18.004,67
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000001396 DT 03/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:04/09/2026
Data Pagamento:25/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0805002
Processo Licitatório:000031/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:904006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 23.288,00
Valor Pago:R$ 23.288,00
Valor Líquido:R$ 23.288,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000059 DT 04/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:V N M Cunha
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:22/09/2026
Data Pagamento:25/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:200001/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:922005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 33.060,23
Valor Pago:R$ 33.060,23
Valor Líquido:R$ 33.060,23
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000026 DT 22/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E G S AGUIAR LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.14
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:23/09/2026
Data Pagamento:25/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000033/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:923002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 25.039,00
Valor Pago:R$ 25.039,00
Valor Líquido:R$ 25.039,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000493 DT 23/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.21
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:25/09/2026
Data Pagamento:25/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000015/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:925025 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 25.311,30
Valor Pago:R$ 25.311,30
Valor Líquido:R$ 25.311,30
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000874 DT 12/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:28/09/2026
Data Pagamento:29/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:928002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.007,81
Valor Pago:R$ 20.007,81
Valor Líquido:R$ 20.007,81
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000299 DT 28/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:29/09/2026
Data Pagamento:29/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 8.000,00
Valor Pago:R$ 8.000,00
Valor Líquido:R$ 8.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000266 DT 26/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:29/09/2026
Data Pagamento:29/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 8.000,00
Valor Pago:R$ 8.000,00
Valor Líquido:R$ 8.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000266 DT 26/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:29/09/2026
Data Pagamento:29/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 8.000,00
Valor Pago:R$ 8.000,00
Valor Líquido:R$ 8.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000266 DT 26/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:29/09/2026
Data Pagamento:29/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:02
Processo Licitatório:000002/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:701010 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 8.000,00
Valor Pago:R$ 8.000,00
Valor Líquido:R$ 8.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000266 DT 26/06/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:J CRUZ MARINHO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2026
Data Pagamento:25/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:2502002
Processo Licitatório:000010/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:901021 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 22.155,17
Valor Pago:R$ 22.155,17
Valor Líquido:R$ 22.155,17
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000020 DT 01/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2026
Data Pagamento:25/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:100002/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:917004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 35.003,23
Valor Pago:R$ 35.003,23
Valor Líquido:R$ 35.003,23
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000306 DT 17/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2026
Data Pagamento:23/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:100002/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:921006 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 22.002,62
Valor Pago:R$ 22.002,62
Valor Líquido:R$ 22.002,62
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000310 DT 21/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCA M SILVA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2026
Data Pagamento:22/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000006/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:922004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 18.000,00
Valor Pago:R$ 18.000,00
Valor Líquido:R$ 18.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 202600000073 DT 22/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2026
Data Pagamento:21/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000003/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:921005 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 70.210,00
Valor Pago:R$ 70.210,00
Valor Líquido:R$ 70.210,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000001 DT 21/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2026
Data Pagamento:18/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:917001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 35.012,61
Valor Pago:R$ 35.012,61
Valor Líquido:R$ 35.012,61
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000296 DT 17/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2026
Data Pagamento:18/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:917002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 28.019,54
Valor Pago:R$ 28.019,54
Valor Líquido:R$ 28.019,54
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000297 DT 17/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:R P L GESTAO E COMERCIO LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.14
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:550
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2026
Data Pagamento:18/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:918004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 27.362,68
Valor Pago:R$ 27.362,68
Valor Líquido:R$ 27.362,68
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000023 DT 18/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:LUMIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020400
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2026
Data Pagamento:11/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0805002
Processo Licitatório:000031/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:904007 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 21.620,00
Valor Pago:R$ 21.620,00
Valor Líquido:R$ 21.620,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000057 DT 04/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2026
Data Pagamento:11/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0301004
Processo Licitatório:000006/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:911039 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 20.010,54
Valor Pago:R$ 20.010,54
Valor Líquido:R$ 20.010,54
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000293 DT 28/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:4.4.90.51.91
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020600
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2026
Data Pagamento:10/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0505002
Processo Licitatório:100005/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:908002 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 75.800,24
Valor Pago:R$ 75.800,24
Valor Líquido:R$ 75.800,24
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000041 DT 08/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:FRANCISCA M SILVA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.99
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2026
Data Pagamento:10/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:0601005/2025
Processo Licitatório:000006/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:909012 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 35.040,00
Valor Pago:R$ 35.040,00
Valor Líquido:R$ 35.040,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 020260000072 DT 09/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:U. M. DE SOUZA COMERCIO
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.07
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:552
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2026
Data Pagamento:09/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000013/25
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:908001 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 25.037,18
Valor Pago:R$ 25.037,18
Valor Líquido:R$ 25.037,18
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000295 DT 08/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:E S DUARTE
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.39.78
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/09/2026
Data Pagamento:04/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:000008/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:902004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 17.000,00
Valor Pago:R$ 17.000,00
Valor Líquido:R$ 17.000,00
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000629 DT 28/08/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020300
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:500
Código Fonte:00
Data Vencimento:27/10/2026
Data Pagamento:10/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:100002/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:910012 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 35.243,72
Valor Pago:R$ 35.243,72
Valor Líquido:R$ 35.243,72
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000282 DT 10/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
Tipo:2 - Despesas cujos valores ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8666 e Art.75 da Lei 14.133/2021

Fornecedor:AUTO POSTO NOELE CARU LTDA
CNPJ Fornecedor:
Categoria:3.3.90.30.01
Entidade:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARU
Unidade: - 020500
CNPJ Unidade:01.612.344/0001-14
Fonte Recurso:553
Código Fonte:00
Data Vencimento:30/10/2026
Data Pagamento:23/09/2026 00:00:00
Processo Administrativo:
Processo Licitatório:100002/26
Contrato:
Contrato Categoria:Outros
Empenho:921004 2026 OR
Valor Empenhado:R$ 25.002,57
Valor Pago:R$ 25.002,57
Valor Líquido:R$ 25.002,57
Valor Descontado:R$ 0,00
Valor Anulado:R$ 0,00
Parcela:1
Notas Fiscais:NF 000000000308 DT 21/09/2026
Justificativa:Não houve quebra na ordem.
logomarca da entidade
Prefeitura Municipal de

São João do Carú

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